一、工傷保險(xiǎn)基金收入：預(yù)計(jì)全年工傷保險(xiǎn)基金收入4500.15萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1285.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)率39.99%，因?yàn)橛写罅抗こ添?xiàng)目進(jìn)保。其中：
1、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入：預(yù)計(jì)全縣參加工傷保險(xiǎn)的單位974家，參保職工77440人，平均繳費(fèi)職工68484人，職工月平均繳費(fèi)工資基數(shù)3115.19元，平均費(fèi)率為1.75%，月工傷保險(xiǎn)基金收入373.35萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年可征工傷保險(xiǎn)費(fèi)4480.15萬(wàn)元。
2、利息收入：預(yù)計(jì)全年利息收入8萬(wàn)元。
3、財(cái)政補(bǔ)助收入12.00萬(wàn)元。
二、上年結(jié)余1064.33萬(wàn)元。
三、工傷保險(xiǎn)基金支出：全年預(yù)計(jì)工傷保險(xiǎn)基金支出合計(jì)4572.52萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1052.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)率29.89%，原因是大量工程項(xiàng)目人員支出。
1、工傷保險(xiǎn)金支出：全年預(yù)計(jì)支出工傷保險(xiǎn)基金4096.66
萬(wàn)元。其中：
① 工傷醫(yī)療待遇支出：1726.76萬(wàn)元
預(yù)計(jì)全年傷殘人數(shù)門診費(fèi)336人，按人平1763.37元醫(yī)療費(fèi)計(jì)算，需支付醫(yī)療待遇59.25萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年傷殘人數(shù)住院費(fèi)471人。按人平均35277.29元醫(yī)療計(jì)算，需要支付醫(yī)療待遇1661.56萬(wàn)元。
② 工亡待遇支出1345.15萬(wàn)元：
預(yù)計(jì)全年死亡20人，預(yù)計(jì)人均領(lǐng)取一次性工亡補(bǔ)助金638200元，需支付一次性工亡補(bǔ)助金1276.4萬(wàn)元；喪葬補(bǔ)助金按預(yù)計(jì)20人，人均領(lǐng)取22921元，全年需支付喪葬補(bǔ)助金45.84萬(wàn)元；撫恤人數(shù)預(yù)計(jì)1381人，按人均領(lǐng)取165.9元，全年需支付憮恤金22.91萬(wàn)元。
③傷殘待遇支出1024.75萬(wàn)元：
全年預(yù)計(jì)308人領(lǐng)取一次性傷殘補(bǔ)助金，人均按30744.29元，需要支付946.92萬(wàn)元；全年預(yù)計(jì)111人領(lǐng)取生活護(hù)理費(fèi)，人均領(lǐng)取1329.63元,需支付14.76萬(wàn)元；全年預(yù)計(jì)267人領(lǐng)取傷殘津貼，按人均2362.23元，需支付63.07萬(wàn)元。
2、勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)2.84萬(wàn)元。
3、工傷預(yù)防宣傳費(fèi)25萬(wàn)元。
4、上解上級(jí)支出：按當(dāng)年可征基金10%上解儲(chǔ)備金需支付448.02萬(wàn)元。
三、年末滾存結(jié)余991.97萬(wàn)元。
