2015年度部門決算分析報(bào)告
—平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)社保辦
一、單位基本情況：
我單位系財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制11名，現(xiàn)有工作人員13人，部門主要職能是向法定參保單位和干部職工征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，并按法律和政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向退休人員支付養(yǎng)老金，涉及范圍是對所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位的財(cái)政列編人員。
二、收入支出預(yù)算安排情況：
本年度財(cái)務(wù)總收入為2866萬元，財(cái)政撥款收入2856.5萬元，其他收入9.5萬元；本年度支出總額為2860萬元，各項(xiàng)支出中：1、工資福利支出105萬元，占支出總額的4.2%，2、商品和服務(wù)支出24萬元，說明（其中辦公費(fèi)34874.9元，印刷費(fèi)31417元，水費(fèi)6690元，郵電費(fèi)22470元，差旅費(fèi)914元，培訓(xùn)費(fèi)755元，公務(wù)接待費(fèi)18338元，工會經(jīng)費(fèi)7000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35951.85元，其他交通費(fèi)用10000元，其他商品和服務(wù)支出67510元），占支出總額的1.5%，3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2726萬元，說明（離休費(fèi)1481385元，退休費(fèi)25721967元，住房公積金61907元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3200元），占支出總額的94%。其他資本性支出：辦公設(shè)備購置電腦5萬元，占支出總額的0.3%。
三、部門資產(chǎn)情況：
本年度我辦添置電腦三臺，共計(jì)有電腦15臺，及辦公桌椅原有小轎車公車一輛，在2015年12月底經(jīng)國家國有資產(chǎn)管理已處置。
四、存在問題和建議：
1、我辦13名工作人員背負(fù)著全縣19681名在職人員養(yǎng)老基金的征收和7217名離退休人員養(yǎng)老金撥付的沉重包袱，任務(wù)確實(shí)艱巨艱辛。
2、每年為了加大監(jiān)管力度，確�；鸢踩肄k對全縣參保單位進(jìn)行離退休管理工作和養(yǎng)老金發(fā)放情況的全面檢查與清理。定期檢查制度，全面防、堵、查，有效的遏制了冒領(lǐng)養(yǎng)老金的行為。
3、因要開展離退休人員各項(xiàng)活動，豐富離退休人員的老年生活，讓他們感到老有所樂，老有所靠。
以上三點(diǎn)，需要一定的經(jīng)費(fèi)開支，需要財(cái)政部門的鼎力相助，經(jīng)費(fèi)方面還需繼續(xù)支持。
雖然2015年度財(cái)務(wù)管理工作取得了一定成績，展望來年在資金管理、節(jié)約支出方面要更加努力。把機(jī)關(guān)事業(yè)社保辦工作做得更好，讓領(lǐng)導(dǎo)放心，干部群眾滿意。
平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險(xiǎn)辦公室
相關(guān)附件
附件一：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件三：支出決算表-財(cái)決04表
附件四：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表
附件五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08-1表