2015年度部門決算分析報告
——平江縣勞動和社會保障局
一、基本情況
我局機關系勞動保障行政管理部門，年末在職人員40人，退休人員12人，編委定編33人，內(nèi)設股室有辦公室、就業(yè)培訓和失業(yè)保險管理股、工資計劃社保股、勞動爭議仲裁和政策法規(guī)股、工傷保險股、醫(yī)療保險股、政工人事股、基金監(jiān)督股、財會股，農(nóng)村養(yǎng)老保險股，勞動保障監(jiān)察大隊。主要承擔著國家勞動和社會保障法律、法規(guī)的實施與宣傳，對各社保經(jīng)辦機構的管理與協(xié)調，對社會保險基金的監(jiān)督與管理工作。
二、部門預算執(zhí)行情況
收入支出結構情況
（一）．本年度財務總收入5275699元。
1.財政補助收入4442547元，占收入總額的84.21%。
2.其他收入833152元，占收入總額的15.79%。
（二）．本年度支出總額 5275699.00萬元
1.工資福利支出3426056.53元，占支出總額的64.94%。
2.商品和服務支出1283570.47元，占支出總額的 24.33%。
其中：水電費支出250000元，辦公費支出87883元，印刷費支付50000元，公務用車維護運行費支出66572.30元，其他交通費用8167元，培訓費支出7777元，公務接待費支出86082元，郵電費74580元，差旅費55591元，維修（護）費54920元，會議費17900元，工會經(jīng)費141595元，其他商品和服務支出382503.17元。
3.對個人和家庭補助支出543412元，占支出總額的 10.30%。其中醫(yī)療費1000元,住房公積金78238元，其他44300元。
4.其他資本性支出22660元，占支出總額的0.43%。
三、收入支出與預算對比，與上年度對比情況（單位：萬元）
| 項 目 |
2014年度 實 際 |
2015年度 實 際 |
差異 |
原 因 |
| 一、收入合計 |
455.20 |
527.57 |
72.37 |
|
| 1、財政補助收入 |
339.90 |
444.25 |
104.35 |
工資改革、調增 |
| 2、其他收入 |
115.30 |
83.32 |
-31.98 |
公共費用分攤等減少 |
| 二、支出合計 |
455.20 |
527.57 |
72.37 |
|
| 1、工資福利支出 |
214.23 |
342.61 |
128.38 |
工資改革、調增 |
| 2、商品和服務支出 |
178.83 |
128.36 |
-50.47 |
厲行節(jié)約 |
| 3、對個人和家庭補助支出 |
58.32 |
54.34 |
-3.98 |
|
| 4、其他資本性支出 |
3.82 |
2.27 |
-1.55 |
|
年末收支結余持平
