2015年部門決算編制說明

 

2015年度部門預(yù)算是根據(jù)縣財(cái)政局會議精神和口徑填報(bào)的。

一、基本情況

我單位屬政府組閣單位，共有在職工作人19人，全部屬財(cái)政全額撥款編制，退休人員4人。

二、經(jīng)費(fèi)收支情況

2015年公務(wù)員局全年收入合計(jì)35111417元,其中財(cái)政撥入35111417元（含納入預(yù)算管理的非稅收入50000元）；全年支出合計(jì)35111417元，其中：基本支出1864886.38元、項(xiàng)目支出33246530.62元，按功能分類：工資福利支出1640275.77元、商品服務(wù)支出32738586..23元，其他資本性支出5050元；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助727505(包納三支一扶工資及社會保障繳費(fèi))；一般商品和服務(wù)支出其中福利費(fèi)中全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休及在職人員死亡喪葬費(fèi)、撫恤金及遺屬補(bǔ)助支出31439277.02元，其他商品和服務(wù)支出中包括全縣評模獎(jiǎng)430000元、清理空餉費(fèi)用470000元及軍轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)109200元。                                            三、意見和建議

1、根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，我單位收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)都在減少或降低，財(cái)政撥款部分維持人員經(jīng)費(fèi)開支都不夠，要求縣財(cái)政局根據(jù)實(shí)際情況增加預(yù)算。

2、根據(jù)湘人社發(fā)(2013)86號文件規(guī)定，我縣所有全額撥款單位的死亡人員的撫恤金及遺屬補(bǔ)助都以提高標(biāo)準(zhǔn)，特別是傷殘保健金標(biāo)準(zhǔn)提高幅度較大．所以較以前全縣大面福利費(fèi)用大幅度增加，建議財(cái)政在年初一次性納入預(yù)算安排。