平江縣物價局2015年度部門決算分析報告
一、單位基本情況：
1、單位職責：
主要職能是負責全縣水、電、油、氣、鹽、醫(yī)藥、交通等12類200多種國計民生重要商品價格和全縣5800多項行政事業(yè)性收費、教育收費、醫(yī)療服務收費、經(jīng)營服務收費以及中介服務收費的管理和監(jiān)督檢查；負責全縣涉及刑事、民事、稅收、紀檢監(jiān)察案件等財物價格評估鑒證；負責全縣價格調節(jié)基金征收管理；負責工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調查和調定價費成本監(jiān)審；負責市場物價監(jiān)測。
2、內設機構情況：
我局內設機構有辦公室、綜合收費管理股、商品價格管理股、醫(yī)藥和旅游價格管理股、價格監(jiān)督檢查局、價格認證中心、價格調節(jié)基金辦公室、成本調查隊、監(jiān)察室和工會。
3、人員編制情況：
我局屬財政撥款單位,財政預算撥款人數(shù)43人,現(xiàn)有在職人員43人。
二、收入支出預算安排情況：
（1）全年收入692.33萬元（其中行政運行281.73萬元，一般行政管理事務34.7萬元，其他政府性基金支出375.5萬元，公務員考核0.4萬元），上年度結轉資金322.24萬元。
（2）全年支出641.78萬元，其中工資福利支出281.9萬元，商品和服務支出140.39萬元，對個人和家庭補助支出47.32萬元，其他資本性支出172.17萬元。本年度結轉下年使用資金372.78萬元。
（3）主要指標變動情況
| 主要指標變動情況 |
2014年度 |
2015年度 |
2015年比2014年收入增149.31萬元。主要是因為調資增加和扶持蔬菜基地資金增加。 |
| 行政運行 |
198.18 |
281.73 |
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| 公務員考核 |
|
0.4 |
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| 一般行政管理事務 |
60.6 |
34.7 |
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| 其他發(fā)展與改革事務支出 |
3.24 |
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|
| 其他政府性基金支出 |
281 |
375.5 |
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| 合 計 |
543.02萬元 |
692.33萬元 |
三、資產(chǎn)負債情況分析：
１、資產(chǎn)情況：
全年資產(chǎn)期末余額576.07萬元，其中：
現(xiàn)金余額0.43萬元；
固定資產(chǎn)總額197.3萬元，全年固定資產(chǎn)增加60.77萬元，其中因辦公樓裝修辦公設備購置和專用設備購置60.77萬元；
往來款項“其他應收款”378.34萬元中包括本年度結轉下年所用資金，因2014年度決算時結轉資金列入此科目，本年度也列入此科目。
2、負債情況：
全年負債和凈資產(chǎn)期末余額576.07萬元，其中：
往來款項“其他應付款”5.99萬元為因辦公樓裝修而扣施工單位的質量保證金；
資產(chǎn)基金197.3萬元；
財政撥款結轉372.78萬元，結轉資金為本年度尚未撥付的蔬菜基地扶助資金150萬元 、蔬菜平價直銷點補助資金60萬元、價格調節(jié)基金代征單位工作經(jīng)費及獎勵66.8萬元及年終尚未撥付的各項費用支出。
四、本年度部門決算財務工作開展情況：
我局領導對2015年部門決算財務工作高度重視，為做好部門決算編報工作，確保決算數(shù)據(jù)的真實準確，主要做了以下幾項工作：
1、加強收入清理，我們認真清理非稅收入票據(jù)，將所有應繳收入及時解繳。今年超額完成各項非稅收入任務，物價罰沒收入完成187.77萬元，價格認證鑒定收費收入完成5.9萬元，價格調節(jié)基金征收收入完成801.09萬元。
2、加強對賬工作，認真做好國庫收入對賬、撥款收入指標對賬、支出指標對賬及結轉資金的對賬工作。確保全年收支數(shù)據(jù)準確無誤。
3、加強各項清理工作，認真做好現(xiàn)金清理、固定資產(chǎn)清理、往來款清理等工作，嚴格控制現(xiàn)金余額并做到賬實、賬賬相符；往來款項嚴格按財政文件要求清理。
4、認真做好賬務處理和年結工作，嚴格按資金性質列支，賬務處理清楚明了，年結工作順利進行，決算報表數(shù)據(jù)與單位賬務處理數(shù)據(jù)核對完全一致。
5、需要說明的問題：
（1）工資福利支出281.9萬元，由于2015年度工資標準提高，支出較去年有所增長；
（2）商品和服務支出為140.39萬元中“其他商品和服務支出”列支54.57萬元，此項支出中27.5萬元為撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬菜基地價格調節(jié)基金和精準扶貧支出，撥付時記入“其他商品和服務支出”。
（3）三公經(jīng)費中公務車運行費用7.79萬元，公務接待費用13.96萬元，與去年相比大幅下降。
2015年度“三公”經(jīng)費決算公開表
編制單位：平江縣物價局 金額單位：萬元
| 項 目 |
本年決算數(shù) (公共財政撥款) |
2015年與2014年的“三公”經(jīng)費增減變化原因 |
| 合計 |
21.75 |
較上年有大幅度下降 |
| 1、因公出國(境)費用 |
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| 批次（單位：批） |
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| 人數(shù)（單位：人） |
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| 2、公務接待費 |
13.96 |
減少16.18萬元，實行厲行節(jié)約壓縮開支 |
| 接待批次（單位：批） |
240 |
|
| 接待人數(shù)（單位：人） |
2040 |
|
| 3、公務用車費 |
7.79 |
減少4.32萬元，實行厲行節(jié)約壓縮開支 |
| 實有車輛數(shù)（單位：輛） |
2 |
|
| 其中：(1)公務用車運行維護費 |
7.79 |
減少4.32萬元，實行厲行節(jié)約壓縮開支 |
| 燃料費 |
1 |
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| 租用費 |
0.42 |
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| 維修費 |
4.83 |
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| 過橋過路費 |
0.61 |
|
| 保險費 |
0.74 |
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| 其他 |
0.19 |
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| （2）公務用車購置 |
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相關附件：
附件二：收入決算總表-財決03表
附件三：支出決算表-財決04表