平江縣發(fā)展和改革局2016年度部門決算說(shuō)明
第一部分 平江縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
根據(jù)中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《平江縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（平辦發(fā)（2016）46號(hào)文件精神，平江縣發(fā)展和改革局是平江縣人民政府組成部門，主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；指導(dǎo)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革；統(tǒng)籌安排全縣投資項(xiàng)目；編制和執(zhí)行全縣價(jià)格改革規(guī)劃；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。
二、部門決算單位構(gòu)成
平江縣發(fā)展和改革局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，2017年編辦核定編制數(shù)58人，其中：行政編制28人，事業(yè)編30人。實(shí)有在職人員72人，退休人員25人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、政工人事股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜和運(yùn)行調(diào)節(jié)股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、固定資產(chǎn)投資股、工業(yè)和交通股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、社會(huì)發(fā)展股和財(cái)貿(mào)服務(wù)股、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、綜合法規(guī)股、重大項(xiàng)目稽察辦公室、收費(fèi)管理股、商品價(jià)格管理股、醫(yī)藥和旅游價(jià)格管理股、行政審批辦公室；二級(jí)機(jī)構(gòu)有：平江縣經(jīng)濟(jì)信息中心、平江縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)中心、平江縣政府投資項(xiàng)目管理辦公室、平江縣以工代賑辦公室、平江縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、平江縣價(jià)格認(rèn)證中心、平江縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、平江縣能源辦公室、平江縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展辦公室、平江縣價(jià)格調(diào)節(jié)管理辦公室。
第二部分 平江縣發(fā)展和改革局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 平江縣發(fā)展和改革局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1444.0851萬(wàn)元，2016年支出總計(jì)1253.7380萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年資金190. 3471萬(wàn)元。
二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1444.0851萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)506.8379萬(wàn)元，占總收入36.51%； 本年各項(xiàng)收入937.2472萬(wàn)元，占總收入63.49%。其中：本年財(cái)政撥款919.8954萬(wàn)元，占總收入99.39%，其他收入(鞏固退耕還林間接費(fèi))17.35184萬(wàn)元，占總收入0.61%。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年度經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1253.7380萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出767.5956萬(wàn)元，占總支出61.22%；節(jié)能環(huán)保支出37.3518萬(wàn)元，占總支出2.98%；資源勘探信息等支出3萬(wàn)元,占總支出0.24%;其他支出445.7906萬(wàn)元，占總支出35.56%。
四、關(guān)于2016年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
因平江縣發(fā)改局與平江縣物價(jià)局于2016年4月機(jī)構(gòu)合并原因,2016年度平江縣發(fā)改局部門決算數(shù)據(jù)與2015年度平江縣發(fā)改局部門決算數(shù)據(jù)無(wú)可比性.
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年財(cái)政撥款支出1253.7380萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)合并原因與上年數(shù)據(jù)無(wú)可比性。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年財(cái)政撥款支出1253.7380萬(wàn)元。其中：工資福利支出539.04萬(wàn)元，占總支出42.99%；商品和服務(wù)支出（包括基本支出和項(xiàng)目支出）651.61萬(wàn)元，占總支出51.97%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出47.85萬(wàn)元,占總支出3.82%;其他資本性支出15.24萬(wàn)元，占總支出1.22%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年財(cái)政撥款支出決算1253.7380萬(wàn)元，2016年初財(cái)政撥款支出預(yù)算560.8229萬(wàn)元。預(yù)決算之間形成692.9151萬(wàn)元的差異，產(chǎn)生較大差異的原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算中未體現(xiàn)，在2016年年中下達(dá);二是年中財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)359.07萬(wàn)元。一是追加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.62萬(wàn)元（包括人員工資、辦案經(jīng)費(fèi)和招投標(biāo)評(píng)標(biāo)專家培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、考核獎(jiǎng)勵(lì)等）；二是追加項(xiàng)目支出180.2萬(wàn)元，其中農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目資金160萬(wàn)元，重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元；三是非稅分成結(jié)算資金32.25萬(wàn)元。
六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出793.5925萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)508.0868萬(wàn)元，占基本支出64.02%，公用經(jīng)費(fèi)285.5057萬(wàn)元，占基本支出35.98%。
七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出44.0667萬(wàn)元;其中2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出21.0854萬(wàn)元;2016年公務(wù)接待費(fèi)決算支出22.9813萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)合并后的“三公”經(jīng)費(fèi)支出較合并前的“三公”經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算44.0667萬(wàn)元，包括當(dāng)年安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的全部實(shí)際支出，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.0854萬(wàn)元，當(dāng)年無(wú)新增車輛，無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)，現(xiàn)有保有量2輛；公務(wù)接待費(fèi)22.9813萬(wàn)元，公務(wù)接待560批次，接待3750人次。
八、關(guān)于2016年度政府性基金收入支出決算情況
2016年政府性基金收入461.0406萬(wàn)元，其中原物價(jià)上年結(jié)轉(zhuǎn)基本支出和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)428.7906萬(wàn)元，2016年當(dāng)年收入32.25萬(wàn)元。2016年政府性基金支出445.7906萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度15.25萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)
政府采購(gòu)支出情況。2016年度政府采購(gòu)支出總額20.8124萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物支出7.4245萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出8.4679萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4.92萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截止2016年12月31日，我單位共有車輛2輛，為執(zhí)法用車。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”以外的收入。主要是上級(jí)單位撥款、重點(diǎn)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)等。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
