平江縣發(fā)展和改革局2016年部門預算
編 報 說 明
一、基本情況
發(fā)改局2016年編辦核定編制數(shù)27人，其中：行政編制17人，事業(yè)編10人，發(fā)放編制卡人數(shù)：行政編18人，事業(yè)編37人，其中：在職25人，退休12人，內(nèi)設機構有：辦公室、政工組、綜合計劃組、固定資產(chǎn)投資組、招投標辦、稽查辦、農(nóng)經(jīng)組、社會事業(yè)組、以工代賑辦、經(jīng)濟信息中心、商品糧基地辦公室、政府招投標辦、鞏固退耕還林辦公室等；主要職能：制定全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，區(qū)域合作，申報爭取建設項目，指導和協(xié)調(diào)全縣招投標工作、重大項目稽查等。
二、預算安排情況
預算總收入391.94萬元，其中：經(jīng)費撥款302.18萬元，納入預算管理的非稅收入撥款20萬元，上年結轉69.76萬元。
預算總支出391.94萬元，其中：工資福利支出154.63萬元，一般商品和服務支出28.48萬元，對個人和家庭補助支出6.83萬元，項目支出202萬元。
三、非稅收入預算安排
2016年，我局非稅收入征收任務為20萬元，為罰沒收入。
四、主要項目支出安排
安排預算內(nèi)專項經(jīng)費202萬元，主要安排情況如下：
- 爭資爭項前期經(jīng)費100萬元；
- 項目庫建設及運行經(jīng)費35萬元；
- 通平修次區(qū)域合作規(guī)劃編制經(jīng)費30萬元；
- 省直管縣、公務用車改革工作經(jīng)費10萬元；
- 節(jié)能減排考核經(jīng)費10萬；
- 國防動員工作經(jīng)費2萬元；
- 重金屬污染治理“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費15萬元。
