平江縣發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
根據(jù)中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《平江縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（平辦發(fā)（2016）46號文件精神，平江縣發(fā)展和改革局是平江縣人民政府組成部門，主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；指導(dǎo)全縣經(jīng)濟體制改革；統(tǒng)籌安排全縣投資項目；編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：平江縣發(fā)展和改革局部門本級，無獨立核算的二級機構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)746.6萬元，其中，經(jīng)費撥款616.6萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入130萬元�！ �
（二）支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)746.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出636.62萬元，社會保障和就業(yè)支出70.39萬元，住房保障支出19.59萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入746.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為563.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出492.27 萬元,商品和服務(wù)支出51.74萬元,對個人和家庭的補助支出19.59萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2017年年初預(yù)算數(shù)為183萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：
1、爭資爭項前期經(jīng)費100萬元；
2、項目庫建設(shè)及運行經(jīng)費35萬元；
3、光伏扶貧規(guī)劃編制20萬元；
4、省直管縣、公務(wù)用車改革工作經(jīng)費10萬元；
5、節(jié)能減排考核經(jīng)費10萬；
6、國防動員工作經(jīng)費2萬；
7、非稅收入執(zhí)收成本1萬元；
8、刑事涉案物價格鑒定經(jīng)費5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算51.74萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)43萬元，其中公務(wù)接待費22萬元，公務(wù)用車購置及運行費21萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年決算減少1.07萬元�！叭苯�(jīng)費在逐年減少。
3、公開表格20張。
按公開要求，本次應(yīng)公開20張表，其中我局預(yù)算經(jīng)費中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白表。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2017年4月30日
平江縣發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算公示表.xls