平江縣司法局2016年度部門決算說明
第一部分 平江縣司法局概況
一、主要職能
根據(jù)中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《平江縣司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（平辦發(fā)（2016）21號文件精神，平江縣司法局是平江縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)取消、下放、調(diào)整、增加由縣政府公布予以變動的行政審批事項，指導(dǎo)全縣公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，承接省、市賦予省直管縣的經(jīng)濟社會管理權(quán)限。
二、部門決算單位構(gòu)成
平江縣司法局獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，2017年編辦核定編制數(shù)96人，屬政法專項編制。實有在職人員83人，退休人員19人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、基層工作股、政工人事股、財會股、法制宣傳股（加掛“中共平江縣委法治平江建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”牌子）、社區(qū)矯正工作股（加掛“平江縣社區(qū)矯正中心”牌子）、政策法規(guī)股；二級機構(gòu)有：平江縣法律援助中心、平江縣公證處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所（名稱統(tǒng)一為“平江縣司法局××司法所”）。
第二部分 平江縣司法局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 平江縣司法局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計10504647.64元，2016年支出總計10504647.64元。
二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計10504647.64元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款為42000元，占收入的0.003%，這是非稅收入的成本返回。
三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明
2016年度總支出總計10504647.64元。其中：人員經(jīng)費為7360432.86元，占總支出70%，日常公用經(jīng)費支出為1487214.78元，占總支出14.2%，項目支出為1657000元，占總支出15.8%。
四、關(guān)于2016年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入為10504647.64元，2015年度財政撥款收入為8577995元，比上年多出1926652.64元。2016年度支出為10504647.64元，2015年度支出為8592995元。
五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。2016年財政撥款支出為10504647.64元，2015年度財政撥款支出為8592995元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年財政撥款支出為10504647.64元。其中：工資福利支出為6307176元，占總支出60%；商品和服務(wù)支出3144214.78元，占總支出30%；對個人和家庭補助支出為1053256.86元，占總支出10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。2016年財政撥款支出決算為10504647.64元，2016年初財政撥款支出預(yù)算為9261800元。預(yù)決算之間形成1242847.64元的差異，產(chǎn)生差異的原因是2016年9月我局新錄公務(wù)員7名，7名公務(wù)員的公用經(jīng)費沒有進(jìn)入預(yù)算，年終才進(jìn)行追加。
六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為8805647.64元。其中人員經(jīng)費為7318432.86元，占基本支出的83.11%，公用經(jīng)費1487214.78元，占基本支出的16.89%。
七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為282641.39元；其中公務(wù)接待費57329元，公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他交通費用為225312.39元。年初預(yù)算公務(wù)接待費為6萬元，公務(wù)用車維護(hù)費等為10萬元。公務(wù)接待決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)下調(diào)，是因為厲行節(jié)約。公務(wù)用車等經(jīng)費增加，是因為社區(qū)矯正中心每個月必須下鄉(xiāng)到各司法所進(jìn)行輔導(dǎo)、監(jiān)督不少于3次，交通費用相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為282641.39元，其中公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為225312.39元，當(dāng)年無新增車輛，無車輛購置費，現(xiàn)有保有量2輛。公務(wù)接待費為57329元，公務(wù)接待126批次，接待955人次。
八、關(guān)于2016年度政府性基金收入支出決算情況說明
2016年政府性基金收入42000元，為當(dāng)年公證收入的非稅返回，支出為42000元，全部用于公證業(yè)務(wù)支出。
九、其他重要事項
（一）政府采購支出情況。2016年度被裝購置費為437689元，全部用于政府采購貨物支出。
（二）國有資產(chǎn)占有情況。截止到2016年12月31日，我局共有車輛2輛。其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指縣級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是上級單位撥款、重點項目前期協(xié)調(diào)工作經(jīng)費等。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括用于工資、津貼及獎金等的人員經(jīng)費和用于辦公、水電費等的公用經(jīng)費。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
