平江縣司法局2017年度部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
根據(jù)中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《平江縣司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（平辦發(fā)（2016）21號文件精神，平江縣司法局是平江縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)取消、下放、調(diào)整、增加由縣政府公布予以變動的行政審批事項(xiàng)，指導(dǎo)全縣公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，承接省、市賦予省直管縣的經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：平江縣司法局部門本級，無獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體概況
（一）收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)935.92萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款825.92萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入6萬元，上級補(bǔ)助收入為104萬元�！ �
（二）支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)935.92萬元，其中，一般公共安全支出為833.37萬元，社會保障和就業(yè)支出82.12萬元，住房保障支出20.43萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入935.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為800.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出592.91萬元,商品和服務(wù)支出187.38萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.43萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為135.2萬元，是指單位為完成辦案補(bǔ)貼及業(yè)務(wù)開展而產(chǎn)生的支出。其中：
1、法律援助辦案經(jīng)費(fèi)5萬元；
2、非稅執(zhí)收成本1.2萬元；
3、兩勞安置幫教及社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)16萬元；
4、普法宣傳經(jīng)費(fèi)4萬元；
5、人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)5萬元；
6、中央和省級轉(zhuǎn)移支付104萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.38萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年決算減少3萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)在逐年減少。
3、公開表格20張。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2017年4月30日
