平江縣公安局2016年部門預(yù)算
編 制 說 明
一、基本情況：
我局是主管全縣公共安全的政府工作機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職干警：450人，其中職工6人。退休人員118人。下轄機(jī)構(gòu)43個(gè)，機(jī)關(guān)管理股室6個(gè)，派出所23個(gè)，大隊(duì)11個(gè)、監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè)�，F(xiàn)有車輛89臺(tái)。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入6046.96萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款4980.26萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1006.7萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款60萬元。
預(yù)算總支出6046.96萬元，其中：基本支出3824.76萬元 ，其中（工資福利支出2825.29萬元，一般商品和服務(wù)支出880.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119.19萬元）。項(xiàng)目支出2222.2萬元。
三、主要項(xiàng)目支出安排
安排預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2222.2萬元，主要安排情況如下：
1、刑事偵查10萬元
2、政保經(jīng)費(fèi)10萬元
3、無房派出所建設(shè)配套資金40萬元
4、反恐辦經(jīng)費(fèi)20萬元
5、巡特警及協(xié)警經(jīng)費(fèi)765萬元
6、拘留所在押人員生活補(bǔ)助5萬元
7、看守所在押人犯給養(yǎng)費(fèi)87.5萬元
8、中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金1006.7萬元
9、禁毒經(jīng)費(fèi)20萬元
10、打擊涉黑惡勢(shì)力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元
11、拘留所被拘留人員常見疾病處置9.6萬元
12、天網(wǎng)工程二期（共5年第1年）238.4萬元
表1
平江縣公安局單位2016年收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
5040.26 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
4980.26 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
60 |
行政運(yùn)行 |
|
|
二、政府性基金撥款 |
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 |
|
財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù) |
|
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
|
財(cái)政監(jiān)察 |
|
|
六、其他收入 |
|
信息化建設(shè) |
|
|
|
|
二、教育支出 |
|
|
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
|
|
|
|
培訓(xùn)支出 |
|
|
|
|
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
5040.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
住房公積金 |
|
|
|
|
購房補(bǔ)貼 |
|
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
|
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
5040.26 |
支 出 總 計(jì) |
5040.26 |
表2
平江縣公安局2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
201 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
|
|
20101 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
205 |
二、教育支出 |
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
|
|
|
|
208 |
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
204 |
四、公共安全支出 |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
20402 |
公安 |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
2040201 |
行政運(yùn)行 |
3864.76 |
3824.76 |
40.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
1003.40 |
|
1003.40 |
|
2040205 |
國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040206 |
刑事偵查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040214 |
反恐怖 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040217 |
拘押收教場(chǎng)所管理 |
102.10 |
|
102.10 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
五、住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
表3
平江縣公安局2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
3824.76 |
|
301 |
工資福利支出 |
2825.29 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
880.28 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
119.19 |
平江縣公安局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
編制單位：平江縣公安局 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù)(公共財(cái)政撥款) |
備注 |
|
合計(jì) |
|
|
|
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
22.4 |
|
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
164 |
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164 |
|
|
|
（2）公務(wù)用車購置 |
|
|