一、部門基本概況

1、職能職責(zé) 我局是主管全縣公共安全的政府工作機(jī)構(gòu)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 我局下轄機(jī)構(gòu)42個(gè)，其中機(jī)關(guān)管理股室6個(gè)，派出所24個(gè)，大隊(duì)9個(gè)、監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè)，包括政工室、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、拘留所、看守所等機(jī)構(gòu)。

3、人員情況 全局編制數(shù)412人，其中行政編制412人；實(shí)有在職409人，其中行政在職403人，事業(yè)編制6人；退休128人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括公安局本級(jí)及下屬42個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括公安廳歸口管理、面向全省分配的政法等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6417.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6417.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，收入較去年增加398.82萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6417.97萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全5689.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出568.3萬(wàn)元，住房保障支出160.54萬(wàn)元，。支出較去年增加398.82萬(wàn)元，主要是根據(jù)人力資源社會(huì)保障部和財(cái)政部《人社部規(guī)[2017]9號(hào)文件、[2017]10號(hào)文件，公安機(jī)關(guān)加班補(bǔ)貼、值勤崗位津貼上調(diào)，我局人頭經(jīng)費(fèi)支出增加398.82萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入6417.97萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4557.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1860.32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出915萬(wàn)元，主要用于協(xié)輔警相關(guān)支出；社區(qū)戒毒康復(fù)示范縣配套支出100萬(wàn)元，主要用于全縣社區(qū)戒毒康復(fù)支出等方面；天網(wǎng)工程第一期、后五年（第二年）、第二期前五年（第三年）租賃費(fèi)326.24萬(wàn)元，主要用于城區(qū)天網(wǎng)系統(tǒng)租賃支出；看守所在押犯伙食費(fèi)缺口103.68萬(wàn)元，主要用于看守所在押犯伙食費(fèi)缺口補(bǔ)貼；國(guó)保、刑偵、禁毒、反恐、看守所監(jiān)管、御醫(yī)經(jīng)費(fèi)、拘留所監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、在押人員簡(jiǎn)易醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、在押人員伙食費(fèi)缺口、在押人員大病治療、掃黑除惡等經(jīng)費(fèi)共計(jì)237.4萬(wàn)元，主要用于國(guó)保、刑偵、禁毒、反恐、掃黑除惡、看守所、拘留所監(jiān)管醫(yī)療等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  805.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少74.65萬(wàn)元，下降8.48%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為186.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)164萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)164萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購(gòu)情況

2018年縣公安局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元.

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。