一、基本情況

我局是負責全縣土地、礦山規(guī)劃、利用管理的行政執(zhí)法和不動產(chǎn)登記的單位，擔負著全縣土地和礦產(chǎn)管理，維護土地、礦產(chǎn)資源社會主義公有制，保護、開發(fā)合理利用土地與礦產(chǎn)資源，促進我縣經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的職責。我局現(xiàn)有干部職工330人（行政人員51人，事業(yè)編制人員279人），退休人員共30人，下設鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所24個，執(zhí)法監(jiān)察中隊5個，執(zhí)法車輛4臺。

二、預算安排情況

預算總收入4243.64萬元，其中：經(jīng)費拔款1175.64萬元，納入預算管理的非稅收入撥款3068　萬元，政府性基金撥款0萬元。

預算總支出4243.64萬元,其中：基本支出2231.64萬元,其中（工資福利支出1999.87萬元，一般商品和服務支出157.06萬元,對個人和家庭補助支出74.71萬元）。項目支出2012萬元。

三、主要項目支出安排

安排預算內(nèi)專項經(jīng)費2012萬元，主要安排情況如下：

非稅收入執(zhí)收成本254萬元，城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目（易地扶貧搬遷）實施方案編制20萬元，國有建設用地供應計劃編制10萬元，耕地質量等級調查評價與監(jiān)測15萬元，耕地占補平衡665萬元，旱改水項目200萬元，永久基本農(nóng)田建庫10萬元，耕地開墾費征收經(jīng)費90萬元，歷史遺留和自然災害損毀土地復墾資金（含長石礦區(qū)復墾）150萬元，地質災害應急分隊（含群測群防員補助）102.8萬元，探礦權、采礦權價款收入征收經(jīng)費75萬元，三陽鄉(xiāng)礦山巡查打非治違經(jīng)費100萬元，數(shù)字平江地理空間框架建設及數(shù)據(jù)更新與維護缺口資金70.2萬元，衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費50萬元，不動產(chǎn)登記經(jīng)費200萬元。

二〇一七年三月三十日