一、部門基本概況
平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會按平辦發(fā)[2016]50號文件精神，為縣政府直屬正科級事業(yè)單位，由原福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會和平江縣旅游局合并組成，根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)管理和福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會工作。設(shè)８個內(nèi)設(shè)股室，２個二級機構(gòu)，核定全額撥款事業(yè)編制47名。目前實有人數(shù)48人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)394.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款394.74萬元,無政府性基金收入。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)394.74萬元，其中，工資福利支出308.90萬元，一般商品和服務(wù)支出36.35萬元，非稅收入執(zhí)收成本30.00萬元，住房保障支出16.49萬元，辦公場地租賃費3.00萬。支出較去年增加32.74萬元，主要是地方性津補貼增加。本單位沒有政府性基金支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入394.74萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為361.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為33.00萬元，是指平江縣福壽山—汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會辦公室房租費3.00萬和非稅收入征收成本30.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款394.74萬元，比2017年預(yù)算增加32.74萬元，上升9%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年下降16.6%。
3、政府采購情況
2018年平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會沒有政府采購。
4、本單位年初固定資產(chǎn)賬面數(shù)為60.6146萬元，實有數(shù)為60.6146萬元。由專用設(shè)備、通用設(shè)備、辦公設(shè)備和家具、用具構(gòu)成。
六、2018年預(yù)算的績效目標(biāo)
目標(biāo)1：圍繞一個目標(biāo)：打造中國體驗旅游第一縣和全國知名研學(xué)旅行目的地
目標(biāo)2：實現(xiàn)兩項增長：財政增效、群眾增收
目標(biāo)3：促進三大提升：基礎(chǔ)提升、環(huán)境提升、素質(zhì)提升
目標(biāo)4:舉行四大活動:中國（湖南）紅色旅游文化節(jié)；中國母親節(jié)；湖南夏季鄉(xiāng)村納涼節(jié)；鄉(xiāng)村旅游賞花節(jié)暨平江旅游商品巡回展銷會
目標(biāo)5:開展六區(qū)同建：國家全域旅游示范區(qū)、國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)、國家旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)、全國休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)、全國研學(xué)旅行示范區(qū)、全國旅游扶貧示范區(qū)
目標(biāo)6:打造六大基地：天岳幕阜山全域旅游基地、大石牛寨全域旅游基地、連云山國家山地公園全域旅游基地、安定全域旅游基地、福壽山全域旅游基地、城區(qū)全域旅游基地
目標(biāo)7:實施六全措施：全面提質(zhì)升級、全速推進項目、全業(yè)融合發(fā)展、全域景區(qū)打造、全力服務(wù)旅游、全面提升品牌
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
