一、主要職能
1、主要職能
平江縣福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)按平辦發(fā)[2016]50號(hào)文件精神，為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，由原福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)和平江縣旅游局合并組成，根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)管理和福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)工作。牽頭擬定平江縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，編制風(fēng)景旅游事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣旅游資源、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)、管理責(zé)任，對(duì)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目實(shí)行宏觀指導(dǎo)和檢查；負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)風(fēng)景旅游業(yè)各項(xiàng)法律法規(guī)、方針、政策，指導(dǎo)實(shí)施旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)各景區(qū)、景點(diǎn)和涉旅游行業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理，監(jiān)督檢查服務(wù)質(zhì)量，受理游客投訴和涉旅行業(yè)的合法權(quán)益。
2、機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)職責(zé)，福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政工人事股、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股、旅游信息統(tǒng)計(jì)股、行業(yè)管理股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。2個(gè)其他機(jī)構(gòu)為平江縣旅游執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管理辦公室。
核定機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制17人，核定平江縣旅游執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)全額撥款事業(yè)編制25名，核定平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管理辦公室全額撥款事業(yè)編制5名，共計(jì)47名，年末實(shí)有47人（含平江縣福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
平江福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位）。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,675.49萬(wàn)元，比上年增加156.71%�？傊С�2,083.88萬(wàn)元，比上年增加200.42%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,675.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1675.49萬(wàn)元，比上年增加465.7 %。
（三）支出決算情況
2017年支出2,083.88萬(wàn)元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出39.31萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出148.06萬(wàn)元，上年無(wú)農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，比上年增加25%。資源勘探信息等支出14.7萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1845.04萬(wàn)元，比上年增加169.8%。住房保障支出10.78萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出21萬(wàn)元，上年無(wú)其他支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1675.49萬(wàn)元，比上年增加198.03%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出2083.88萬(wàn)元，比上年增加220.82%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1902.88萬(wàn)元，比上年增加192.95%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出181萬(wàn)元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.31萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出148.06萬(wàn)元，上年無(wú)農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，比上年增加25%。資源勘探信息等支出14.7萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1845.04萬(wàn)元，比上年增加188.4%。住房保障支出10.78萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出21萬(wàn)元，上年無(wú)其他支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1675.49萬(wàn)元，比上年增加465.7%。一般公共預(yù)算撥款支出1902.88萬(wàn)元，比上年增加192.95%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1675.49萬(wàn)元，比上年增加465.7%。用于基本支出的收入379.21萬(wàn)元，比上年增加191.86%。用于項(xiàng)目支出的收入1296.28萬(wàn)元，比上年增加679.7%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1902.88萬(wàn)元，比上年增加192.95%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.31萬(wàn)元，上年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。農(nóng)林水支出148.06萬(wàn)元，上年無(wú)農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，比上年增加25%。資源勘探信息等支出14.7萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1685.04萬(wàn)元，比上年增加163.39%。住房保障支出10.78萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出425.61萬(wàn)元，比上年增加227.57%。其中：工資福利支出380.22萬(wàn)元，比上年增加261%。商品和服務(wù)支出4.92萬(wàn)元，比上年減少68.62%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.47萬(wàn)元，比上年增加353.56%。項(xiàng)目支出1477.27萬(wàn)元，比上年增加184.3%。其中：商品和服務(wù)支出1297.57萬(wàn)元，比上年增加854.78%。其他資本性支出179.7萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為13.65萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為13.65萬(wàn)元，公務(wù)接待346批次3442人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加6.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比上年增加6.65萬(wàn)元。主要是因?yàn)?017年舉辦了“5.19”中國(guó)旅游日等活動(dòng)，邀請(qǐng)周邊縣市媒體記者等參加活動(dòng)，使2017年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加的主要原因。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281萬(wàn)元,本年支出181萬(wàn)元,項(xiàng)目支出181萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100萬(wàn)元,比上年減少62.41%。
八、2017年項(xiàng)目支出績(jī)效情況（詳見(jiàn)附件）
2017年全年共接待游客1557萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)26.2%。實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入108.11億元，比去年增加21.5%，直接創(chuàng)稅達(dá)6000余萬(wàn)元，間接創(chuàng)稅近3億元，對(duì)縣GDP的貢獻(xiàn)率為22%，幫助2.8萬(wàn)名精準(zhǔn)扶貧對(duì)象穩(wěn)定脫貧。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
平江福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額937萬(wàn)元，其中：服務(wù)937萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額937萬(wàn)元，其中：服務(wù)937萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
