平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)2016年部門預(yù)算
編 報(bào) 說(shuō) 明
一、基本情況
平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)是經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)岳陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意設(shè)立的正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位。全面負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)的資源保護(hù)、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)。核定全額撥款事業(yè)單位編制12人，現(xiàn)有13人。
現(xiàn)有小車 1 臺(tái)。在平江縣福壽山鎮(zhèn)白水電站內(nèi)租賃一棟七十年代的老辦公樓辦公。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入 108.03 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 105.48 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.55萬(wàn)元。
預(yù)算總支出 108.03 萬(wàn)元，其中：基本支出 88.03 萬(wàn)元 ，包括（工資福利支出72.78萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出 12.33 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.92 萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出 20 萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款17.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.55萬(wàn)元。
三、主要項(xiàng)目支出安排
安排預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 20 萬(wàn)元，主要安排情況如下：
綜合治理和資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，辦公場(chǎng)地租賃及維修費(fèi)5萬(wàn)元。
表1
平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)2016年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
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支 出 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
108.03 |
一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
108.03 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
108.03 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
108.03 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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一般行政管理事務(wù) |
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二、政府性基金撥款 |
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行政運(yùn)行 |
108.03 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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機(jī)關(guān)服務(wù) |
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四、中央財(cái)政補(bǔ)助 |
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旅游宣傳 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
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六、其他收入 |
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二、教育支出 |
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進(jìn)修及培訓(xùn) |
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培訓(xùn)支出 |
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三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
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未歸口管理的行政單位離退休 |
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四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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醫(yī)療保障 |
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行政單位醫(yī)療 |
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五、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公積金 |
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購(gòu)房補(bǔ)貼 |
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本年收入合計(jì) |
108.03 |
本年支出合計(jì) |
108.03 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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二十、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) |
108.03 |
支 出 總 計(jì) |
108.03 |
表2
平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
108.03 |
88.03 |
20 |
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216 |
一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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2160501 |
行政運(yùn)行 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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2160502 |
一般行政管理事務(wù) |
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2160503 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
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2160504 |
旅游宣傳 |
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2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
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表3
平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
88.03 |
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301 |
工資福利支出 |
72.78 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.33 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.92 |
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
編制單位：平江縣福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì) 金額單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù)(公共財(cái)政撥款) |
備注 |
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合計(jì) |
21.57 |
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1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
19.07 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
2.50 |
辦公地點(diǎn)搬遷，到景區(qū)景點(diǎn)租車費(fèi)用增加 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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