一、基本情況
平江縣旅游局按平發(fā)[2003]2號文件精神，是承擔行政職能的正科級事業(yè)單位，根據(jù)授權(quán)，負責全縣旅游行業(yè)管理工作。核定全額撥款事業(yè)編制10名。旅游局目前實有人數(shù)17人。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入116.6萬元，其中：經(jīng)費撥款116.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.33萬元。
預(yù)算總支出116.6萬元，其中：基本支出116.6萬元，其中（工資福利支出100.59萬元，一般商品和服務(wù)支出11.76萬元，對個人和家庭補助支出4.25萬元）。
三、主要項目支出安排
安排預(yù)算內(nèi)專項經(jīng)費116.6萬元，主要安排情況如下：
（一）工資福利支出100.59萬元
1、基本工資42.46萬元（財政統(tǒng)發(fā)）；
2、津補貼33.58萬元（規(guī)范性公務(wù)員津補貼）；
3、獎金3.54萬元；
4、社會保障繳費21.01萬元（基本養(yǎng)老保險15.92萬元，基本醫(yī)療保險2.97萬元，生育保險0.13萬，工傷保險0.16萬元，失業(yè)保險0.99萬元，殘疾人保障金0.84萬元）。
（二）一般商品和服務(wù)支出11.76萬元
具體明細如下：辦公費2.72萬元，印刷費0.3萬元，水費0.2萬元，電費0.4萬元，郵電費0.46萬元，差旅費0.2萬元，會議費0.2萬元，培訓(xùn)費0.62萬元，公務(wù)接待費2.26萬元，公務(wù)用車運行維護費1.0萬元，工會經(jīng)費0.85萬元，福利費2.55萬元。其中財政代扣3.31萬元。
（三）對個人和家庭的補助支出4.25萬元
其中：住房公積金4.25萬元。
平江縣旅游局2016年收支預(yù)算總表
單位：萬元
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收 入 |
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支 出 |
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項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
116.6 |
一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
116.6 |
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經(jīng)費撥款 |
116.6 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
116.6 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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行政運行 |
116.6 |
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二、政府性基金撥款 |
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一般行政管理事務(wù) |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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機關(guān)服務(wù) |
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四、中央財政補助 |
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財政國庫業(yè)務(wù) |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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財政監(jiān)察 |
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六、其他收入 |
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信息化建設(shè) |
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二、教育支出 |
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進修及培訓(xùn) |
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培訓(xùn)支出 |
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三、社會保障和就業(yè)支出 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
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未歸口管理的行政單位離退休 |
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四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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醫(yī)療保障 |
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行政單位醫(yī)療 |
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五、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公積金 |
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購房補貼 |
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本年收入合計 |
116.6 |
本年支出合計 |
116.6 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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二十、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
116.6 |
支 出 總 計 |
116.6 |
平江縣旅游局2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
116.6 |
116.6 |
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216 |
一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
116.6 |
116.6 |
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21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
116.6 |
116.6 |
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2160501 |
行政運行 |
116.6 |
116.6 |
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平江縣旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
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合計 |
116.6 |
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301 |
工資福利支出 |
100.59 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.76 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
4.25 |
2016年度“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
編制單位：平江縣旅游局 金額單位：萬元
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項目 |
本年預(yù)算數(shù)(公共財政撥款) |
備注 |
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合計 |
42.68 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
19.92 |
2016年鄉(xiāng)村旅游文化節(jié) |
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3、公務(wù)用車費 |
22.76 |
2016年鄉(xiāng)村旅游文化節(jié) |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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單位負責人：宋煉鋼 填表人：余愉