一、部門基本概況
平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會按平辦發(fā)[2016]50號文件精神，為縣政府直屬正科級事業(yè)單位，由原福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會和平江縣旅游局合并組成，根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)管理和福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會工作。設(shè)８個內(nèi)設(shè)股室，２個二級機構(gòu)，核定全額撥款事業(yè)編制47名。目前實有人數(shù)48人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)362萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款362萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)362萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出39.31萬元，商業(yè)服務(wù)等支出311.91萬元，住房保障支出10.78萬元。支出較去年增加245.4萬元，主要是機構(gòu)合并，人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入362萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為359萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為31.5萬元，是指平江縣福壽山—汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會辦公室房租費和非稅收入征收成本28.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款362萬元，比2016年預(yù)算增加245.4萬元，上升210.47%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年平江縣福壽山－汨羅江國家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會沒有政府采購。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款省級支出預(yù)算表
17、省級專項資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表1-18
表19項目支出績效目標(biāo)表
表20整體支出績效目標(biāo)表
