一、基本情況

根據(jù)平辦發(fā)[2016]50號(hào)文件精神，縣委、縣政府決定整合平江縣福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)、平江縣旅游局。為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)管理和福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)工作。核定全額撥款事業(yè)編制47名，目前實(shí)有人數(shù)46人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入362 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)拔款333.5萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款28.5萬(wàn)元。

三、主要項(xiàng)目支出安排

預(yù)算總支出362萬(wàn)元，其中：基本支出362萬(wàn)元，其中（工資福利支出 283.12萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出36.6萬(wàn)元，非稅收入征收成本支出28.5萬(wàn)元，辦公場(chǎng)地租憑3萬(wàn)元，住房公積金支出10.78萬(wàn)元）。主要安排情況如下：

一、工資福利支出283.12萬(wàn)元

1、基本工資107.81萬(wàn)元（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）；

2、津補(bǔ)貼47.54萬(wàn)元（規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼）；

3、績(jī)效工資32.24萬(wàn)元（基礎(chǔ)性績(jī)效工作20.96萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工作11.28萬(wàn)元）；

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼1.85萬(wàn)元；

5、獎(jiǎng)金8.98萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障繳費(fèi)51.58萬(wàn)元（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)39.31萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.55萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)0.32萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)1.97萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.96萬(wàn)元，殘疾人保障金1.47萬(wàn)元）；

7、其他工資和福利支出33.12（財(cái)政統(tǒng)發(fā)）。

二、一般商品和服務(wù)支出36.6萬(wàn)元

具體明細(xì)如下：辦公費(fèi)4.34萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.15萬(wàn)元，福利費(fèi)6.47萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元。其中財(cái)政代扣8.41萬(wàn)元。

三、非稅收入征收成本28.5萬(wàn)元

辦公費(fèi)28.5萬(wàn)元。

四、辦公場(chǎng)地租憑費(fèi)3萬(wàn)元

平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管理辦公室3萬(wàn)元。

五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.78萬(wàn)元

其中：住房公積金10.78萬(wàn)元。

平江縣福壽山－汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2017年3月23日