平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管委會2015年度部門
決 算 報 表 編 報 說 明
一、單位基本情況：
平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)全面負(fù)責(zé)福壽山風(fēng)景區(qū)核心范圍內(nèi)福壽山鎮(zhèn)、福壽山森林公園和辜家洞景區(qū)（煥新村）范圍內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)、規(guī)劃。會同旅游主管部門、規(guī)劃部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)汨羅江景域與杜甫墓祠等景區(qū)的規(guī)劃編制和實(shí)施，監(jiān)督管理景區(qū)景點(diǎn)的資源保護(hù)和開發(fā)。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)向上級主管部門工作匯報，承擔(dān)旅游宣傳、營銷推介、招商引資工作，是核心景區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)主，是向上級爭取政策性支持的主體單位。
福壽山風(fēng)景區(qū)是經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)，并報岳陽市機(jī)構(gòu)編制委員會同意設(shè)立的直屬縣人民政府的正科級行政支持類事業(yè)單位。
核定全額撥款事業(yè)單位編制12人，年末實(shí)有13人，其中有1人在平江縣旅游投資公司掛職，1人在平江縣發(fā)改局掛職。
我委自2006年成立以來，一直在平江縣福壽山鎮(zhèn)白水電站內(nèi)租賃一棟七十年代的老辦公樓辦公。每年租賃費(fèi)1萬元，維修費(fèi)需4萬余元。
二、收入支出決算總體情況
1、2015年財政撥款收入決算總額為152.39萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入152.39萬元，收入決算總額比上年減少856萬元，主要原因是上級和同級撥款收入減少。
上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余608.01萬元。
2、2015年事業(yè)支出決算總額為279.40萬元，基本支出是用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項目支出是用于景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的支出。其中：工資福利支出61.73萬元，商品和服務(wù)支出56.51萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出7.02萬元（住房公積金），基本建設(shè)支出153.80萬元，其他資本性支出0.34萬元�；局С鲈黾又饕侨藛T經(jīng)費(fèi)增加和2014年度費(fèi)用計入2015年初經(jīng)費(fèi)中。項目支出只要是景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（環(huán)保公廁、游步道、環(huán)境監(jiān)測站、景區(qū)停車場等）130萬元，景區(qū)居民點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃和設(shè)計費(fèi)23.80萬元。
- 全年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金481萬元。
三、福壽山風(fēng)景區(qū)負(fù)債情況
福壽山風(fēng)景區(qū)自2006年起，共投資3000余萬元硬化改造了24公里思福公路；投資200萬元新修了福煥公路路基7公里；投資380余萬元規(guī)范了景區(qū)標(biāo)志標(biāo)牌、界牌界樁。到2014年底，下欠工程款200余萬元，由于我委沒有收入，在建設(shè)資金嚴(yán)重缺乏的情況下，經(jīng)請示縣政府和財政局領(lǐng)導(dǎo)，在2014年底風(fēng)景區(qū)借入80萬元支付工程款。
相關(guān)附件：
附件2：收入決算總表-財決03表
附件3：支出決算表-財決04表
附件4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決08表