第一部分  單位概況

根據(jù)旅游事業(yè)發(fā)展需要，縣委縣政府整合平江縣福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)、平江縣旅游局。設(shè)置平江縣福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)（加掛“平江縣旅游局”“平江縣旅游發(fā)展委員會(huì)辦公室”牌子），為縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)全縣旅游行業(yè)管理和福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)工作。

根據(jù)職責(zé)，福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政工人事股、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股、旅游信息統(tǒng)計(jì)股、行業(yè)管理股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。2個(gè)其他機(jī)構(gòu)為平江縣旅游執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管理辦公室。核定機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制17人，核定平江縣旅游執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)全額撥款事業(yè)編制25名，核定平江縣福壽山風(fēng)景區(qū)管理辦公室全額撥款事業(yè)編制5名，共計(jì)47名。年末實(shí)有46人，（含平江縣福壽山—汨羅江國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)）。

第二部分 單位2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于平江縣旅游局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2016年收入決算總額為元19772536.00元。

2、2016年支出決算總額為元8667817.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元，上升299%。2016年比2015年支出增加4987121.5元，上升135.49%。收入與支出增加和上升的原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并，職能增強(qiáng)等原因。

二、關(guān)于平江縣旅游局2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年度收入決算總額為19772536元。其中：行政運(yùn)行(2160501)1190122.00元，占全年收入總額的6.02%；旅游宣傳（2160504）6700534.00元，占全年收入總額的33.88%；一般行政管理事務(wù)（2160502）99000.00元，占全年收入總額的0.5%；中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（2150805）1000.00元，占全年收入總額的0.01%；其他政府性基金（22904）150000.00，占全年收入總額的0.76%；上級(jí)撥款，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（2160599）11550000.00元，占全年收入總額的58.41%。其他收入81880元，占全年收入總額的0.42%。其中沱龍峽夏季鄉(xiāng)村旅游文化節(jié)專(zhuān)贊助費(fèi)40000.00元，市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)11880.00元，縣科工局生態(tài)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)30000.00元。

三、關(guān)于平江縣旅游局2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年度支出決算總額為8749697.42元，其中：行政運(yùn)行(2160501)1237303.34元，占全年支出總額的14.13%；旅游宣傳（2160504）6562384.08元，占全年支出總額的75.01%；一般行政管理事務(wù)（2160502）35250.00元，占全年支出總額的　　0.41%；中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（2150805）1000.00元，占全年支出總額的0.01%； 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（2166004）700000.00元，占全年支出總額的8.00%；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（2160599）131880.00元，占全年支出總額的1.51%。其他支出81880元，占全年支出總額的0.93%。

四、關(guān)于平江縣旅游局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2016年度財(cái)政撥款收入決算總額為元19690656.00元。

2、2016年度財(cái)政撥款支出決算總額為元8585937.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元，上升298.98%。2016年比2015年支出增加4987121.5元，上升135.49%。收入與支出增加和上升的原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并，職能增強(qiáng)等原因。

五、關(guān)于平江縣旅游局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款本年支出數(shù)7885937.42元，財(cái)政撥款上年支出數(shù)3625695.92元。比上年增加4260241.5元，上升　117.51　%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

1、財(cái)政撥款本年支出數(shù)7885937.42元。其中：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（2150805）1000.00元，占全年支出總額的0.02%；行政運(yùn)行(2160501)1237303.34元，占全年支出總額的15.69　%；旅游宣傳（2160504）6562384.08元，占全年支出總額的83.22　%；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（2160599）50000.00元，占全年支出總額的0.63%；一般行政管理事務(wù)（2160502）35250.00元，占全年支出總額的0.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7890656.00元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)8585937.42元。財(cái)政撥款支出決算數(shù)比財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)增加695281.42元。其中：中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（2150805）1000.00元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（2160599）700000.00元為2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

六、關(guān)于平江縣旅游局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1237303.34元。其中：基本工資469434.00元，占全年支出總額的37.94　%；津貼補(bǔ)貼353390.00元，占全年支出總額的28.57%；獎(jiǎng)金76214.00元，占全年支出總額的6.16%；其他社會(huì)保障繳費(fèi)130311.34元，占全年支出總額的10.54%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68871.00元，占全年支出總額的5.56%；職業(yè)年金繳費(fèi)34454.00元，占全年支出總額的2.78%；辦公費(fèi)150.00元，占全年支出總額的0.02%；郵電費(fèi)528.00元，占全年支出總額的0.05%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)27568.00元，占全年支出總額的2.22%；其他商品和服務(wù)支出5899.00元，占全年支出總額的0.47%；住房公積金70484.00元，占全年支出總額的5.69　%。

七、關(guān)于平江縣旅游局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，公務(wù)接待費(fèi)144006.00元，2016年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)245660.00元。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少101654.00元，是因?yàn)榕c厲行接約和公務(wù)接待減少有關(guān)。

本單位2016年公務(wù)接待費(fèi)144006.00元，201５年公務(wù)接待費(fèi)149139.64.00元，同比減少5133.64元，是因?yàn)榕c厲行接約和公務(wù)接待減少有關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年本單位公務(wù)接待費(fèi)144006.00元，共接待287批次總計(jì)4900人。

八、關(guān)于平江縣旅游局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

1、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入150000.00元，其中：其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（2290400）150000.00元。

2、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出700000.00元，其中地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助700000.00元。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.73萬(wàn)元，與2015年基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額459.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出459.00萬(wàn)元。

（三）本單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

單位年度收入預(yù)算1652萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款1462萬(wàn)元，非稅收撥款190萬(wàn)元。單位年度支出預(yù)算1462萬(wàn)元，其中基本支出362萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1100萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算64萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元。

本單位年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：創(chuàng)建全域旅游示范縣、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)創(chuàng)建、主辦旅游宣傳活動(dòng)（中國(guó)湖南旅博會(huì)、中國(guó)旅游日主題活動(dòng)，夏季納涼節(jié)）。

本單位產(chǎn)出指標(biāo)，接待人次1500萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)21.56%。旅游業(yè)對(duì)GDP綜合綜合貢獻(xiàn)16.5%。

本單位效益指標(biāo)，旅游總收入109億元，同比增長(zhǎng)22.48%。從業(yè)人數(shù)9.8萬(wàn)人次。同比增長(zhǎng)2.9%。旅游業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的綜合貢獻(xiàn)20.８%。

第四部分  名詞解釋

委托業(yè)務(wù)費(fèi)為規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、民宿村建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、旅游宣傳促銷(xiāo)費(fèi)、資料匯編費(fèi)、相關(guān)會(huì)務(wù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。