目 錄
第一部分平江縣信訪局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門收支總體情況
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
公務(wù)用車數(shù)量及保有量說明。
政府采購中小企業(yè)的合同金額及政府采購支出總金額的比重情況說明。
五、名詞解釋
六、信訪局2022年部門公開表格
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支總表
（二）收入預(yù)算總表
�。ㄈ┲С鲱A(yù)算匯總表（按支出資金來源）
�。ㄋ模┲С鲱A(yù)算分類總表
�。ㄎ澹┲С鲱A(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
�。┗局С鲱A(yù)算總表
�。ㄆ撸┗局С鲱A(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
（八）基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
�。ň牛┗局С雒骷�(xì)表--商品和服務(wù)支出
（十）基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
�。ㄊ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算總表
（十二）項(xiàng)目支出明細(xì)表（A）
�。ㄊ╉�(xiàng)目支出明細(xì)表(A)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
�。ㄊ模╉�(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)
�。ㄊ澹╉�(xiàng)目支出明細(xì)表(B)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
�。ㄊ┕藏斦䲟芸睢�(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
（十七）公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
�。ㄊ耍┲С鲱A(yù)算撥款方式表
（十九）單位人員情況表
�。ǘ�2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
�。ǘ唬┎块T（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
�。ǘ╉�(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
�。ǘ┓嵌愂杖胝魇沼媱澅�
�。ǘ模┗局С鲱A(yù)算明細(xì)表——對個人和家庭的補(bǔ)助
（二十五）基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
�。ǘ╉�(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(C)
（二十七）項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
�。ǘ耍┕藏斦䲟芸睢{入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
�。ǘ牛┕藏斦䲟芸睢{入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
�。ㄈ┱曰饟芸钪С鲱A(yù)算表
�。ㄈ唬┱曰饟芸钪С鲱A(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（三十二）納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
�。ㄈ┘{入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（三十四）上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
�。ㄈ澹┥霞壯a(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（三十六）上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
�。ㄈ撸┥霞壯a(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（三十八）上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
�。ㄈ牛┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（四十）政府采購預(yù)算表
第一部分平江縣信訪局概況
一、平江縣信訪局基本概況
1、職能職責(zé)
�。�1）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)
�。�2）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)
（3）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)
�。�4）督促檢查信訪事項(xiàng)的處理
�。�5）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議
�。�6）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)
(7)負(fù)責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送，承擔(dān)文件速遞局功能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
平江縣信訪局主要負(fù)責(zé)全縣的信訪接待工作，下設(shè)辦公室、網(wǎng)信辦信室、協(xié)調(diào)督查股、人民來訪接待中心、政策法規(guī)股、政工人事股等6個。
現(xiàn)有在職17人、退休5人。
平江縣信訪局無辦公樓，在政府辦院內(nèi)辦公。
第二部分
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本部門
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)401.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款401.38萬元。收入較去年減少194.53萬元，，今年減少項(xiàng)目，相對應(yīng)項(xiàng)目收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)401.38萬元，其中，一般公共服務(wù)支出401.38萬元。支出較去年減少194.53萬元，主要是預(yù)算信訪維穩(wěn)專項(xiàng)資金減少14萬元，信訪三無鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、村級社區(qū)創(chuàng)建獎勵資金減少，為更好的開展信訪工作，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出也減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入401.38萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年年初預(yù)算數(shù)為211.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：中央、省、市駐會維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于駐辦事處維穩(wěn)開支；信訪專項(xiàng)救助資金30萬元，主要用于信訪者困難救助；主要用于基層信訪維穩(wěn)整體開支，駐京維穩(wěn)工作組經(jīng)費(fèi)120萬元，主要用于駐京辦維穩(wěn)整體開支；信訪維穩(wěn)專項(xiàng)10萬元，主要用于上訪維穩(wěn)專項(xiàng)開支。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年平江縣信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款28.04萬元，比2021年預(yù)算增加1.81萬元，上調(diào)1.81%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平0萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行上級厲行節(jié)約要求。
3、政府采購情況
本年度信訪局無政府采購預(yù)算
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
2022年信訪局固定資產(chǎn)348689.3元。無公車、單位無單價在50萬元以上的通用設(shè)備。
5、政府性基金情況說明
信訪局無預(yù)算政府性基金
6、預(yù)算績效情況說明
2022年推進(jìn)信訪工作改革，完善信訪工作機(jī)制，推進(jìn)信訪法治化建設(shè)，加強(qiáng)信訪干部隊伍建設(shè)。成立標(biāo)準(zhǔn)化信訪接待大廳、提升信訪事項(xiàng)規(guī)范化辦理水平，進(jìn)京非接待場所登記人次同比下降88%，赴省重復(fù)上訪同比下降95%。通過發(fā)放宣傳冊、地方電視臺播報、微信公眾號的關(guān)注等的方式進(jìn)行法制信訪宣傳。打造學(xué)習(xí)型、廉潔型干部隊伍，每個季度至少一次對干部進(jìn)行考核與講評，確保全局干部廉潔自律，無違規(guī)違紀(jì)的通報。
7、公務(wù)用車數(shù)量及保有量。
本單位無公車。
8、政府采購中小企業(yè)的合同金額及政府采購支出總金額的比重情況說明。
信訪局政府采購中小企業(yè)主要是固定資產(chǎn)和小商品電子賣場合計合同金額為268920元，政府采購支出總金額的比重90%。
9、政府采購情況說明：
本單位計劃通過政府采購資金27萬元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2022年平江縣信訪局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物0萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。
六、信訪局2022年部門公開表格
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預(yù)算01表 |
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（一）部門預(yù)算收支總表 |
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填報單位: |
平江縣信訪局 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按功能分類) |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年 預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年 預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
401.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
373.11 |
一、基本支出 |
211.38 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
166.15 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
401.38 |
二、外交支出 |
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工資福利支出 |
166.15 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
205.23 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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三、國防支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
45.23 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
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二、政府性基金撥款 |
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四、公共安全支出 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、教育支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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二、項(xiàng)目支出 |
190.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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一般公共預(yù)算補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
160.00 |
七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
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政府性基金補(bǔ)助 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.51 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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九、社會保險支出 |
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債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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九、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30.00 |
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六、其他收入 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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資本性支出(基本建設(shè)) |
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十、對社會保障基金補(bǔ)助 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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資本性支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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對企業(yè)補(bǔ)助 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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對社會保障基金補(bǔ)助 |
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十四、預(yù)留費(fèi)及預(yù)留 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按功能分類) |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年 預(yù)算 |
項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
本年 預(yù)算 |
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六、其他收入 |
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十五、資源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、其他支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 |
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十七、金融支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
11.76 |
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二一、糧油物資儲備支出 |
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二二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二三、預(yù)備費(fèi) |
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二四、其他支出 |
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二五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二六、債務(wù)還本支出 |
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二七、債務(wù)付息支出 |
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二八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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二九、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 |
401.38 |
本 年 支 出 合 計 |
401.38 |
本 年 支 出 合 計 |
401.38 |
本 年 支 出 合 計 |
401.38 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 |
401.38 |
支出總計 |
401.38 |
支出總計 |
401.38 |
支出總計 |
401.38 |
預(yù)算02表
（二）收入預(yù)算總表
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單位：萬元 |
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單位代碼 |
單位名稱 |
總計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||
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公共財政撥款小計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||||||
|
公共財政補(bǔ)助 |
政府性基金補(bǔ)助 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
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合計 |
401.38 |
401.38 |
401.38 |
|
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119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
401.38 |
401.38 |
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預(yù)算04表 |
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（三）支出預(yù)算匯總表（按支出資金來源） |
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單位：萬元 |
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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公共財政撥款合計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
||||||||||||
|
公共財政補(bǔ)助 |
政府性基金補(bǔ)助 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
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合計 |
401.38 |
401.38 |
401.38 |
|
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119 |
縣信訪局 |
401.38 |
401.38 |
401.38 |
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119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
401.38 |
401.38 |
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2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
183.11 |
183.11 |
183.11 |
|
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2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
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2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
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2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算05表 |
|||||||||||||||||||||
|
（四）支出預(yù)算分類總表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
單位：萬元 |
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||
|
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
合計 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
183.11 |
183.11 |
137.88 |
45.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
190.00 |
|
|
|
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算06表 |
||||||||||||||||||
|
（五）支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合計 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
183.11 |
137.88 |
45.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
190.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算07表 |
||||||||||||||||
|
（六）基本支出預(yù)算總表 |
||||||||||||||||
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||
|
單位名稱 |
功能科目 |
功能科目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
項(xiàng)目名稱 |
總計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||
|
公共財政撥款合計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
||||||||||||||
|
公共財政補(bǔ)助 |
政府性基金補(bǔ)助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合計 |
211.38 |
211.38 |
211.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)(含生育保險) |
7.35 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
商品服務(wù)支出一 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
商品服務(wù)支出二 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
其他工資福利支出 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
津貼補(bǔ)貼 |
22.79 |
22.79 |
22.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
獎金 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
績效工資 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
基本工資 |
60.97 |
60.97 |
60.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
01 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
11.82 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
01 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2210201 |
住房公積金 |
01 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算08表 |
|||||||||||||||||||||
|
（七）基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出 |
|||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
工資性支出 |
社會保障繳費(fèi) |
住房公積金 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
醫(yī)療費(fèi) |
其他工資福利支出 |
||||||||||||
|
合計 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)(含生育保險) |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
其他社會保障繳費(fèi) |
||||||||||||||||
|
合計 |
基本工資 |
津貼補(bǔ)貼 |
獎金 |
績效工資 |
小計 |
工傷保險 |
失業(yè)保險 |
殘疾人保障金 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
合計 |
166.15 |
105.70 |
60.97 |
22.79 |
5.08 |
16.86 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
11.76 |
|
|
23.80 |
|
|
119 |
縣信訪局 |
166.15 |
105.70 |
60.97 |
22.79 |
5.08 |
16.86 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
11.76 |
|
|
23.80 |
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
166.15 |
105.70 |
60.97 |
22.79 |
5.08 |
16.86 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
11.76 |
|
|
23.80 |
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
137.88 |
105.70 |
60.97 |
22.79 |
5.08 |
16.86 |
8.38 |
|
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
23.80 |
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
|
|
|
|
|
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.76 |
|
|
|
|
預(yù)算09表 |
|||||||||||
|
（八）基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
|
|
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
||||||
|
合計 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
社會保障繳費(fèi) |
住房公積金 |
其他工資福利支出 |
工資福利支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
|
|
合計 |
166.15 |
166.15 |
105.70 |
24.89 |
11.76 |
23.80 |
|
||
|
|
119 |
縣信訪局 |
166.15 |
166.15 |
105.70 |
24.89 |
11.76 |
23.80 |
|
||
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
166.15 |
166.15 |
105.70 |
24.89 |
11.76 |
23.80 |
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
137.88 |
137.88 |
105.70 |
8.38 |
|
23.80 |
|
||
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
|
16.51 |
|
|
|
||
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
|
|
11.76 |
|
|
||
|
預(yù)算10表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（九）基本支出明細(xì)表--商品和服務(wù)支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
辦公費(fèi) |
印刷費(fèi) |
咨詢費(fèi) |
手續(xù)費(fèi) |
水費(fèi) |
電費(fèi) |
郵電費(fèi) |
取暖費(fèi) |
物業(yè)管理費(fèi) |
差旅費(fèi) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
租賃費(fèi) |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
專用材料費(fèi) |
被裝購置費(fèi) |
專用燃料費(fèi) |
勞務(wù)費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
工會經(jīng)費(fèi) |
福利費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
其他交通費(fèi)用 |
稅金及附加費(fèi)用 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
合計 |
45.23 |
6.70 |
2.00 |
|
|
1.01 |
2.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
1.80 |
|
|
|
1.00 |
|
1.22 |
6.10 |
|
5.97 |
|
11.82 |
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
45.23 |
6.70 |
2.00 |
|
|
1.01 |
2.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
1.80 |
|
|
|
1.00 |
|
1.22 |
6.10 |
|
5.97 |
|
11.82 |
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
45.23 |
6.70 |
2.00 |
|
|
1.01 |
2.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
1.80 |
|
|
|
1.00 |
|
1.22 |
6.10 |
|
5.97 |
|
11.82 |
|
|
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
45.23 |
6.70 |
2.00 |
|
|
1.01 |
2.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.61 |
1.80 |
|
|
|
1.00 |
|
1.22 |
6.10 |
|
5.97 |
|
11.82 |
|
|
|
預(yù)算11表 |
||||||||||||||
|
（十）基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|||||||||
|
合計 |
辦公 經(jīng)費(fèi) |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
專用材料 購置費(fèi) |
委托 業(yè)務(wù)費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
維修 (護(hù))費(fèi) |
其他商品和服務(wù)支出 |
商品和服務(wù)支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合計 |
45.23 |
45.23 |
41.82 |
|
0.61 |
|
1.00 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
45.23 |
45.23 |
41.82 |
|
0.61 |
|
1.00 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
45.23 |
45.23 |
41.82 |
|
0.61 |
|
1.00 |
1.80 |
|
|
|
|
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
45.23 |
45.23 |
41.82 |
|
0.61 |
|
1.00 |
1.80 |
|
|
|
|
|
預(yù)算14表 |
||||||||||||||||
|
（十一）項(xiàng)目支出預(yù)算總表 |
|
|||||||||||||||
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||
|
單位名稱 |
功能科目 |
功能科目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
項(xiàng)目名稱 |
總計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||
|
公共財政撥款合計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
||||||||||||||
|
公共財政補(bǔ)助 |
政府性基金補(bǔ)助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合計 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
03 |
中央、省、市駐會維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
03 |
信訪專項(xiàng)救助資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
03 |
信訪維穩(wěn)專項(xiàng) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
03 |
駐京維穩(wěn)小組工作經(jīng)費(fèi) |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算15表A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（十二）項(xiàng)目支出明細(xì)表（A） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位（項(xiàng)目）名稱 |
項(xiàng)目類型 |
商品和服務(wù)支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
辦公費(fèi) |
印刷費(fèi) |
咨詢費(fèi) |
手續(xù)費(fèi) |
水費(fèi) |
電費(fèi) |
郵電費(fèi) |
取暖費(fèi) |
物業(yè)管理費(fèi) |
差旅費(fèi) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
租賃費(fèi) |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
專用材料費(fèi) |
被裝購置費(fèi) |
專用燃料費(fèi) |
勞務(wù)費(fèi) |
工會經(jīng)費(fèi) |
福利費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
其他交通費(fèi)用 |
稅金及附加費(fèi)用 |
其他商品和服務(wù)支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
160.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
49.00 |
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
39.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
|
160.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
49.00 |
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
39.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
|
160.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
49.00 |
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
39.00 |
|
14.00 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
中央、省、市駐會維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
03 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
信訪維穩(wěn)專項(xiàng) |
03 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
2.00 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
駐京維穩(wěn)小組工作經(jīng)費(fèi) |
03 |
120.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
4.00 |
|
2.00 |
2.00 |
30.00 |
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
12.00 |
|
|
預(yù)算15表A1 |
|||||||||||||||||||
|
（十三）項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位(項(xiàng)目)名稱 |
項(xiàng)目類型 |
總計 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
||||||||||||
|
合計 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
專用材料購置費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
維修(護(hù))費(fèi) |
其他商品和服務(wù)支出 |
合計 |
商品和服務(wù)支出 |
其他對事業(yè)單位補(bǔ)助 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合計 |
|
160.00 |
160.00 |
137.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
|
160.00 |
160.00 |
137.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
|
160.00 |
160.00 |
137.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
中央、省、市駐會維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
03 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
信訪維穩(wěn)專項(xiàng) |
03 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
駐京維穩(wěn)小組工作經(jīng)費(fèi) |
03 |
120.00 |
120.00 |
99.00 |
|
|
|
9.00 |
|
|
|
|
12.00 |
|
|
|
|
預(yù)算15表B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
（十四）項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位(項(xiàng)目）名稱 |
項(xiàng)目類型 |
總計 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
離休費(fèi) |
退休費(fèi) |
退職(役)費(fèi) |
撫恤金 |
生活補(bǔ)助 |
救濟(jì)費(fèi) |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
助學(xué)金 |
獎勵金 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
房屋建筑物購建 |
辦公設(shè)備購置 |
專用設(shè)備購置 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
大型修繕 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
物資儲備 |
公務(wù)用車購置 |
其他交通工具購置 |
文物和陳列品購置 |
無形資產(chǎn)購置 |
其他基本建設(shè)支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
合計 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
信訪專項(xiàng)救助資金 |
03 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算15表B1 |
|
|||||||||||||||||||
|
（十五）項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
|
|||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位(項(xiàng)目)名稱 |
項(xiàng)目類型 |
總計 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
||||||||||||
|
合計 |
社會福利和救助 |
助學(xué)金 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
離退休費(fèi) |
其他對個人和家庭補(bǔ)助 |
合計 |
房屋建筑物購建 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
公務(wù)用車購置 |
設(shè)備購置 |
大型修繕 |
其他資本性支出 |
資本性支出(二) |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
|
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
119001 |
信訪專項(xiàng)救助資金 |
03 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算16表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
（十六）公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||||||||||
|
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
|
|
|
合計 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
119 |
縣信訪局 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
211.38 |
166.15 |
45.23 |
|
190.00 |
160.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
7.35 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
22.79 |
22.79 |
22.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
28.04 |
28.04 |
|
28.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
5.37 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
60.97 |
60.97 |
60.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
11.82 |
11.82 |
|
11.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
120.00 |
|
|
|
|
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
預(yù)算17表 |
|||||||||||||||||||
|
（十七）公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)憔梅擲�) |
|||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合計 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
166.15 |
205.23 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
183.11 |
137.88 |
45.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
190.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算31表 |
|||||||||||||||||||
|
（十八）支出預(yù)算撥款方式表 |
|||||||||||||||||||
|
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
下單位數(shù) |
統(tǒng)發(fā)工資 |
審批�？� |
財政代扣 |
||||||||||||
|
合計 |
其中：社會保障繳費(fèi) |
合計 |
培訓(xùn)費(fèi) |
工會經(jīng)費(fèi) |
福利費(fèi) |
||||||||||||||
|
小計 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)(含生育保險) |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
其他社會保障繳費(fèi) |
||||||||||||||
|
小計 |
工傷保險 |
失業(yè)保險 |
殘疾人保障金 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合計 |
401.38 |
281.24 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
60.97 |
53.80 |
5.37 |
0.61 |
0.49 |
4.27 |
|
|
119 |
縣信訪局 |
401.38 |
281.24 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
60.97 |
53.80 |
5.37 |
0.61 |
0.49 |
4.27 |
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
401.38 |
281.24 |
24.89 |
16.51 |
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
60.97 |
53.80 |
5.37 |
0.61 |
0.49 |
4.27 |
|
2010301 |
119001 |
行政運(yùn)行 |
183.11 |
92.97 |
8.38 |
|
|
7.35 |
|
1.03 |
1.03 |
|
|
60.97 |
23.80 |
5.37 |
0.61 |
0.49 |
4.27 |
|
2010308 |
119001 |
信訪事務(wù) |
190.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
119001 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
119001 |
住房公積金 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算32表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（十九）單 位 人 員 情 況 表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位:人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位代碼 |
單位名稱 |
編制人數(shù) |
實(shí)有人數(shù) |
在校學(xué)生人數(shù)(人) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
在職人員 |
離休人員 |
退休人員 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
全額 |
差額 |
自收自支 |
合計 |
行政人員 |
事業(yè)人員 |
合計 |
全額 |
差額 |
||||||||||||||||||||||||
|
行政編制 |
事業(yè)編制 |
合計 |
副廳級 |
正處級 |
副處級 |
正科級 |
副科級 |
其他人員 |
合計 |
A、全額管理人員 |
B、差額管理人員 |
C、自收自支 |
|||||||||||||||||||||
|
小計 |
正處級 |
副處級 |
正科級 |
副科級 |
其他人員 |
小計 |
正科級 |
副科級 |
其他人員 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
合計 |
|
19 |
11 |
8 |
|
|
22 |
17 |
8 |
|
|
|
4 |
2 |
|
9 |
9 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
119 |
縣信訪局 |
19 |
11 |
8 |
|
|
22 |
17 |
8 |
|
|
|
4 |
2 |
|
9 |
9 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
19 |
11 |
8 |
|
|
22 |
17 |
8 |
|
|
|
4 |
2 |
|
9 |
9 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
119001 |
平江縣信訪局 |
19 |
11 |
8 |
|
|
22 |
17 |
8 |
|
|
|
4 |
2 |
|
9 |
9 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算33表 |
|
|
（二十）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位名稱 |
總計 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車費(fèi) |
||
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|||||
|
合計 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
平江縣信訪局 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
（二十一）部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 |
||||||||||||||
|
（2022 年度） |
||||||||||||||
|
填報單位（蓋章）：平江縣信訪局 單位負(fù)責(zé)人：湛勇君 |
||||||||||||||
|
部門基本信息 |
預(yù)算單位 |
平江縣信訪局 |
||||||||||||
|
績效管理 |
余湘輝 |
聯(lián)系電話 |
18711226892 |
|||||||||||
|
人員編制數(shù) |
19 |
實(shí)有人數(shù) |
17 |
|||||||||||
|
部門職能 |
一、接受來信，接待來訪，為信訪人提供服務(wù)； |
|||||||||||||
|
單位年度收入預(yù)算（萬元） |
||||||||||||||
|
收入合計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
非稅收入撥款 |
其他撥款 |
||||||||||
|
401.38 |
401.38 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
單位年度支出預(yù)算（萬元） |
||||||||||||||
|
支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||||
|
401.38 |
211.38 |
190 |
||||||||||||
|
其中 |
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元） |
|||||||||||||
|
合計 |
公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||
|
1.8 |
0 |
0 |
1.8 |
|||||||||||
|
年度績效目標(biāo) |
目標(biāo)1：全面暢通民意訴求渠道。 |
|||||||||||||
|
年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
全年所有支出嚴(yán)格預(yù)算金額內(nèi) |
401.38萬元 |
|||||||||||
|
社會成本指標(biāo) |
降低群眾赴京上訪率，減少不必要的支出，控制社會成本重復(fù)增加。 |
100% |
||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)平衡發(fā)展 |
100% |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
進(jìn)京非接待場所登記人次同比下降90%，赴省重復(fù)上訪同比下降96%。 |
分別下降90%和96% |
|||||||||||
|
通過發(fā)放宣傳冊、地方電視臺播報、微信公眾號的關(guān)注等方式進(jìn)行法制信訪宣傳。 |
4種宣傳模式發(fā)放宣傳冊3萬冊、地方電視臺播報2次、微信公眾號43次 |
|||||||||||||
|
每個季度進(jìn)行一次對干部進(jìn)行考核與講評 |
一個季度2次 |
|||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
1.高標(biāo)準(zhǔn)做好接待信訪工作，全力推進(jìn)信訪改革。 |
信訪工作效率提高 |
||||||||||||
|
時效指標(biāo) |
2022年12月31日之前完成本年度目標(biāo)績效 |
2022年12月31日之前 |
||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
開通網(wǎng)上信訪工作辦理，大大減少群眾時間、經(jīng)濟(jì)成本，提高了信訪工作的效率。 |
節(jié)約信訪成本 |
|||||||||||
|
社會效益 |
1.精準(zhǔn)助力脫貧攻堅。 |
加快平江發(fā)展 |
||||||||||||
|
環(huán)境效益 |
提高人民生活、生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)水平；改善環(huán)境質(zhì)量。 |
建設(shè)秀美平江 |
||||||||||||
|
可持續(xù)影響 |
促進(jìn)社會健康可持續(xù)發(fā)展 |
對我縣由貧轉(zhuǎn)強(qiáng)、進(jìn)入全省20強(qiáng)跨越式發(fā)展起到促進(jìn)作用 |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度96% |
滿意度96% |
|||||||||||
|
問題 |
無 |
|||||||||||||
|
審核意見 |
|
|||||||||||||
|
（二十二）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表 |
|
|||||||||||||
|
（2022年度） |
|
|||||||||||||
|
填報單位（蓋章）：平江縣信訪局 |
|
單位負(fù)責(zé)人：湛勇君 |
|
|
||||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
項(xiàng)目名稱 |
駐京維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|||||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
新增項(xiàng)目□ 延續(xù)項(xiàng)目☑ |
|
||||||||||||
|
主管部門 |
平江縣信訪局 |
項(xiàng)目起止時間 |
2022年1月-2022年12月 |
|
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李淑儒 |
聯(lián)系電話 |
13974070805 |
|
||||||||||
|
績效管理 |
余湘輝 |
聯(lián)系電話 |
18711226892 |
|
||||||||||
|
項(xiàng)目類型 |
1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ |
|
||||||||||||
|
項(xiàng)目概況 |
駐京維穩(wěn)工作的正常運(yùn)行需要房租、水電、物業(yè)費(fèi)，因工作需要，辦公、勸訪費(fèi)用及伙食、交通費(fèi)等所需運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。 |
|
||||||||||||
|
項(xiàng)目立項(xiàng) |
根據(jù)預(yù)算批復(fù)立項(xiàng)【工作需要，縣委縣政府研究決定成立臨時駐京信訪維穩(wěn)臨時工作組】 |
|
||||||||||||
|
項(xiàng)目資金情況 |
項(xiàng)目資金申請（萬元） |
項(xiàng) 目 |
上年度安排資金 |
本年度申請資金 |
|
|||||||||
|
合 計 |
120 |
120 |
|
|||||||||||
|
市級資金 |
|
|
|
|||||||||||
|
省級資金 |
|
|
|
|||||||||||
|
中央資金 |
|
|
|
|||||||||||
|
縣級資金 |
120 |
120 |
|
|||||||||||
|
支出明細(xì)預(yù)算（萬元） |
項(xiàng) 目 |
上年度安排資金 |
本年度申請資金 |
測算依據(jù)及說明 |
|
|||||||||
|
合 計 |
120 |
120 |
房租、物業(yè)等28.72萬元；車輛租賃加油、交通費(fèi)45.36萬元；辦公費(fèi)25.92萬元；勸訪費(fèi)用20萬元等 |
|
||||||||||
|
1、駐京維穩(wěn)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
120 |
120 |
|
|||||||||||
|
單位已有的（或擬訂的）保障項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 |
駐京維穩(wěn)工作人員管理制度 |
|
||||||||||||
|
項(xiàng)目年度實(shí)施進(jìn)度計劃 |
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
開始時間 |
結(jié)束時間 |
|||
|
1、勸導(dǎo)進(jìn)京非接待場所登記人次同比下降 |
2022.1.1 |
2022.12.31 |
||||
|
項(xiàng)目年度績效目標(biāo)情況 |
長期績效目標(biāo) |
1.推進(jìn)信訪法制化建設(shè)，確保地方信訪維穩(wěn)工作順利進(jìn)行 |
||||
|
本年度績效目標(biāo) |
1.提升信訪事務(wù)規(guī)范化辦理水平，勸導(dǎo)進(jìn)京非接待場所登記人次同比下降90% |
|||||
|
項(xiàng)目年度績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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成本 |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
全年所有支出嚴(yán)格預(yù)算金額內(nèi) |
120萬元 |
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社會成本指標(biāo) |
降低群眾赴京上訪率，減少不必要的支出，控制社會成本重復(fù)增加。 |
100% |
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生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)平衡發(fā)展 |
100% |
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產(chǎn)出 |
數(shù)量指標(biāo) |
接待上訪人次 |
180余人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
信訪事務(wù)辦理水平規(guī)范化 |
群眾訴求依法分類處理 |
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時效指標(biāo) |
全年正常運(yùn)行 |
2022.1.1-2022.12.31 |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
降低接訪成本 |
保證支出在120萬內(nèi) |
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社會效益 |
推進(jìn)法治建設(shè)、維護(hù)社會和諧 |
促進(jìn)社會和諧發(fā)展 |
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環(huán)境效益 |
促進(jìn)生態(tài)平衡發(fā)展 |
生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
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可持續(xù)影響 |
保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán) |
長久 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
涉軍群體、渉農(nóng)群體、其他信訪群體 |
100% |
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問題 |
無 |
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審核意見 |
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預(yù)算03表
非稅收入征收計劃表
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單位名稱 |
收入項(xiàng)目類別 |
科目名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
非稅收入征收計劃 |
執(zhí)收執(zhí)罰成本或業(yè)務(wù)費(fèi) |
可支配收入 |
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小計 |
單位執(zhí)收 |
上級分成收入 |
其他單位分成收入 |
合計 |
納入公共預(yù)算管理 |
政府性基金 |
專戶管理 |
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預(yù)算12表
基本支出預(yù)算明細(xì)表——對個人和家庭的補(bǔ)助
單位:萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
離休費(fèi) |
退休費(fèi) |
退職(役)費(fèi) |
撫恤金 |
生活補(bǔ)助 |
救濟(jì)費(fèi) |
醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi) |
助學(xué)金 |
獎勵金 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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** |
** |
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預(yù)算13表
基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位:萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總計 |
社會福利和救濟(jì) |
助學(xué)金 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
離退休費(fèi) |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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6 |
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預(yù)算15表C
項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(C)
單位：萬元
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功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位(項(xiàng)目）名稱 |
項(xiàng)目類型 |
總計 |
資本性支出 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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合計 |
房屋建筑物購建 |
辦公設(shè)備購置 |
專用設(shè)備購置 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
大型修繕 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
物資儲備 |
土地補(bǔ)償 |
安置補(bǔ)助 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
拆遷補(bǔ)償 |
公務(wù)用車購置 |
其他交通工具購置 |
文物和陳列品購置 |
無形資產(chǎn)購置 |
其他資本性支出 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
國外債務(wù)付息 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
資本金注入 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
資本金注入 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
利息補(bǔ)貼 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
贈與 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
** |
** |
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預(yù)算15表C1
項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
單位：萬元
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功能科目 |
功能科目名稱 |
單位代碼 |
單位(項(xiàng)目)名稱 |
項(xiàng)目類型 |
總計 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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合計 |
房屋建筑物購建 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
公務(wù)用車購置 |
土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
設(shè)備購置 |
大型修繕 |
其他資本性支出 |
資本性支出(一) |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
國外債務(wù)付息 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
國內(nèi)債務(wù)還本支出 |
國外債務(wù)還本支出 |
上下級政府間轉(zhuǎn)移性支出 |
援助其他地區(qū)支出 |
債務(wù)轉(zhuǎn)貸 |
調(diào)出資金 |
預(yù)備費(fèi) |
預(yù)留 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
利息補(bǔ)貼 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出（一） |
對企業(yè)資本性支出（二） |
對社會保險基金補(bǔ)助 |
補(bǔ)充全國社會保障基金 |
贈與 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)助 |
其他支出 |
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預(yù)算18表
公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
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預(yù)算19表
公共預(yù)算撥款--納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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** |
** |
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預(yù)算20表
政府性基金撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
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預(yù)算21表
政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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** |
** |
** |
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預(yù)算22表
納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
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預(yù)算23表
納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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** |
** |
** |
1 |
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預(yù)算24表
上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
** |
** |
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預(yù)算25表
上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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** |
** |
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預(yù)算26表
上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||||||||
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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** |
** |
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預(yù)算27表
上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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預(yù)算28表
上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
合計 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
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預(yù)算29表
上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
單位：萬元
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功能科目 |
單位代碼 |
單位名稱(功能科目) |
總 計 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對企業(yè)資本性支出 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
對社會保障基金補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
債務(wù)還本支出 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
其他支出 |
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預(yù)算30表
政府采購預(yù)算表
單位：萬元
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單位編碼 |
單位名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
采購品目編碼 |
采購品目名稱 |
型號規(guī)格 |
采購數(shù)量 |
計量單位 |
總計 |
公共財政撥款 |
政府性基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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公共財政撥款合計 |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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公共財政補(bǔ)助 |
政府性基金補(bǔ)助 |
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