平江縣民政局二0一六年部門決算報表

分  析  報   告

一、部門基本情況

（一）部門職能

平江縣民政局是政府管理社會行政事務(wù)工作的職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家、省、市民政方針政策，制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；負責(zé)建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；主管行政區(qū)劃工作；主管農(nóng)村自然災(zāi)害救濟工作；主管擁軍優(yōu)屬、擁政愛民、優(yōu)待撫恤工作；組織指導(dǎo)社會救濟工作；負責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、復(fù)員干部、軍隊移交地方的離退職工的接收安置工作，負責(zé)社會福利事業(yè)單位、殯葬事業(yè)單位的建設(shè)管理工作；負責(zé)婚姻登記工作、殯葬改革工作、社團登記管理年檢工作、老年人權(quán)益保障工作以及承辦縣委、縣政府交辦的其他民政事業(yè)工作。

（二）機構(gòu)和人員情況

本部門共有獨立編制機構(gòu)15個，獨立核算機構(gòu)9個。兒童福利院，殯葬管理所、救助管理站、軍隊離休退休干部休養(yǎng)所、城關(guān)及加義烈士陵園管理所由局機關(guān)統(tǒng)一報表。

本部門共有在職204人，較上年減少15人。此外，有代管離退休人員和軍隊離退休人員12人，其中離休3人,退休9人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1、收入支出總額16115.885萬元，各項收入支出占總收入總支出的比重：

2、本部門收入支出按所屬單位分布情況

本部門收入已全部納入預(yù)算管理。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析

因本部門所有收入全部納入預(yù)算管理，決算支出與民政預(yù)算收入一致。

（三）收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出總額16115.89萬元，較上年度收入支出總額14557.46萬元，增加1558.43萬元。

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃2.8萬元屬編制“十三五”規(guī)劃獎勵。

民政管理事務(wù)680.9萬元，較上年度的667.8萬元增加13.1萬元,屬職級并行資經(jīng)費和上級追加經(jīng)費增加。

行政事業(yè)單位離退休30.64萬元，較上年度的31.57萬元減少0.93萬元，屬減人因素。

撫恤9000.13萬元，較上年度8403.58的萬元增加596.55萬元，屬提標(biāo)、60歲以上在鄉(xiāng)退伍軍人增人和上級追加等增加經(jīng)費。

退役安置664.89萬元，較上年度的609.99萬元增加54.9萬元。屬一次性撫恤金等。

社會福利1453.19萬元，較上年度的2014.54萬元減少561.35萬元，屬減少專項建設(shè)經(jīng)費。

其他生活救助71.77萬元，與上年度的71.77萬元持平。

自然災(zāi)害生活救助1234萬元，較上年度的630萬元增加355萬元,屬上級追加經(jīng)費增加。

臨時救助211.82萬元，較上年度的240.2萬元減少28.38萬元,屬上級經(jīng)費減少。

彩票公益金安排的支出670萬元，較上年度的1804.85萬元減少1134.85萬元，屬上級經(jīng)費減少。

其他政府性基金支出79.55萬元，較上年57.65萬元增加21.9萬元，屬非稅收入增加。

其他支出454萬元屬縣慈善特困醫(yī)療救助基金

特困人員供養(yǎng)12萬元屬上級追加經(jīng)費。

彩票市場調(diào)控資金4.39萬元，較上年3.41萬增加0.98屬上級追加經(jīng)費。

其他殘疾人事業(yè)支出1218.1萬元，屬殘疾人生活補貼當(dāng)年開始由民政發(fā)放。

倉庫建設(shè)162萬元屬上級追加救災(zāi)倉庫經(jīng)費。

中小企業(yè)發(fā)展9.7萬屬爭資爭項獎勵

（四）資產(chǎn)負債情況分析

年初資產(chǎn)負債率為15.27%，年末資產(chǎn)負債率為20.4%。年度內(nèi)負債增加789.6萬元，為其他應(yīng)付款增加。資產(chǎn)增加6593.96萬元，其中：

流動資產(chǎn)增加789.6萬元，流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重從年初的15.27%增加到20.4%；

非流動資產(chǎn)增加344.3萬元,占總資產(chǎn)的比重從年初的84.72%下降到79.6%。

三、2016年度取得的主要事業(yè)成效

（一）社會救助托底有力。城鄉(xiāng)低保月人均補差標(biāo)準(zhǔn)分別達到268元和121元，農(nóng)村特困人員年集中和分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)達到5600元和3200元，同比提高300元。加大醫(yī)療救助力度，共資助參合參保 75000余人，投入1521.76萬元救助住院群眾33300人次，投入220萬元救助重特大疾病患者3385人次。向鄉(xiāng)鎮(zhèn)下?lián)堋熬燃彪y”、臨時救助專項資金740余萬元，救助對象13000余人次，有效解決了城鄉(xiāng)居民生活中遭遇的突發(fā)性、臨時性、緊迫性困難問題。提前謀劃，爭取重視，統(tǒng)籌推進社會保障兜底脫貧工作，對精準(zhǔn)認(rèn)定的兜底對象1779戶3952人，按220元/人/月標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放第一批保障金260余萬元，并全額資助其參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險，助力全縣脫貧攻堅，被評為全省唯一先進單位，《中國社會報》頭版頭條以“平江低保‘兜底’讓困難群眾‘有底’”為題，向全國推介平江經(jīng)驗。面對“4.16”“6.03”“7.18”三次較大洪澇災(zāi)害，我局及時啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速組織人員開展救災(zāi)工作，下?lián)軕?yīng)急救災(zāi)資金360萬元，調(diào)運大米40噸、食用油8噸以及帳篷、純凈水等其他應(yīng)急物資3500余件次，確保了災(zāi)民的基本生活和社會穩(wěn)定。并在災(zāi)后組織4個核災(zāi)小組深入核查，共核準(zhǔn)全倒重建戶298戶，每戶解決1萬元。

（二）社會治理日益創(chuàng)新。聯(lián)合相關(guān)部門舉辦村務(wù)公開民主管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)班2期，對全縣村（居）務(wù)公開進行全面督查，并及時下發(fā)督查通報，對出現(xiàn)問題全部督促整改到位。啟動以村民小組為基本單元的村民自治試點工作，全面推進村（居）自治工作，全縣村（居）務(wù)公開率繼續(xù)保持100%，依法自治達標(biāo)率分別達到99%和100%。爭取出臺《關(guān)于加強全縣社區(qū)建設(shè)的意見》等“1+6”7個文件，全面推進全縣社區(qū)規(guī)范化建設(shè)。積極開展美好社區(qū)創(chuàng)建活動，漢昌鎮(zhèn)月池塘社區(qū)和童家?guī)X社區(qū)10月份雙雙被評為全市“美好社區(qū)”。加大全縣社會組織的管理和培育力度，對“四類”社會組織實行直接登記制度，實行分類管理。順利完成第一批行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤試點任務(wù)。積極籌建社會組織孵化基地，全縣共新增社會組織27家，總數(shù)健康發(fā)展到230家。

（三）優(yōu)撫安置措施周全。認(rèn)真落實優(yōu)撫政策，將各項優(yōu)待撫恤補助按標(biāo)準(zhǔn)及時足額發(fā)放到人。建立完善優(yōu)撫對象醫(yī)療保障體系，投入200余萬元救助住院對象300余人次，有效緩解優(yōu)撫對象“看病難”問題。爭取縣政府安置領(lǐng)導(dǎo)小組重視，穩(wěn)妥推進2014、2015年度符合政府安排工作條件的城鎮(zhèn)退役士兵及轉(zhuǎn)業(yè)士官安置工作。接收今年退役士兵388人，退役士兵一次性補助金全部發(fā)放到位。先后免費為230名退役士兵進行技能培訓(xùn)，發(fā)放每人補助3000元。春節(jié)、“ 八一”、國慶等節(jié)日期間精心組織擁軍優(yōu)屬走訪慰問活動，配合縣委、縣政府隆重舉行烈士紀(jì)念日、紅軍長征勝利80周年等系列紀(jì)念活動。堅持把優(yōu)撫維穩(wěn)挺在前面，注重重心下移，開門接訪，事前處置，共接待優(yōu)撫對象個人來訪267次、群體來訪49次，處置率達100%，有效回復(fù)來信來電617次。深入走訪涉軍上訪人員98人，幫助解決困難76件，成功化解矛盾45例，有效控制了涉軍群體到市、赴省、進京集訪現(xiàn)象。另外，以爭創(chuàng)星級軍休所為契機，全面落實了軍休人員兩項待遇。

（四）福慈事業(yè)持續(xù)升溫。加強福彩文化宣傳，有效提高全縣福彩站點建設(shè)和彩民購彩積極性，全縣福彩銷售站點新增12家、總數(shù)達到60家，福彩銷售總額突破4000萬元，為全縣福利事業(yè)發(fā)展提供了強大支持。發(fā)放基本養(yǎng)老服務(wù)補貼78萬余元，覆蓋率達100%。對全縣五類老人進行摸底核對，投入資金59萬元為他們購買了人身意外傷害保險。加強孤殘兒童養(yǎng)、治、教、康工作，通過“明天計劃”將兒童福利院2名兒童送往長沙進行康復(fù)治療，累計護送孤殘兒童在省內(nèi)醫(yī)院住院治療27人次，并每天接送4名腦癱兒童到縣特教學(xué)校接受康復(fù)訓(xùn)練。成立農(nóng)村留守兒童排查摸底辦公室，全面完成排摸工作，做好了留守兒童系列關(guān)愛措施制定的前期準(zhǔn)備。完成重度困難殘疾人生活補助對象全面調(diào)查摸底，按省定標(biāo)準(zhǔn)落實了重新核準(zhǔn)的殘疾人“兩項補貼”。籌集物資160多萬元組織實施“送溫暖，獻愛心”、“慈善金葉醫(yī)療卡”“農(nóng)村安全飲水工程”公益援助等多項助醫(yī)濟困慈善活動。爭取“平江縣特困對象慈善醫(yī)療救助基金會”章程和資金管理辦法（建議稿）經(jīng)縣政府第33次常務(wù)會議討論同意，基金會待原始基金全部到位后正式成立。下發(fā)《關(guān)于開展“慈善天天捐”募捐活動的通知》，共籌集善款200萬元。

（五）專項服務(wù)亮點紛呈。加快養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)步伐，共新增養(yǎng)老服務(wù)床位733張，超額完成實事任務(wù)。按規(guī)定落實高齡補貼、65周歲以上免費乘坐公交車、基本養(yǎng)老服務(wù)補貼等養(yǎng)老政策。爭取出臺《平江縣加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實施意見》，為養(yǎng)老服務(wù)業(yè)進一步發(fā)展注入了強勁動力。廣泛開展“生態(tài)殯葬”主題宣傳月活動，大力宣傳惠民殯葬政策，加大殯葬聯(lián)合執(zhí)法力度，進一步引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民積極投身殯葬改革。全年共承辦進館喪事630場，火化遺體1550具，實施生態(tài)安葬147例，同比分別提高23%、16%和20%；共查處城區(qū)違規(guī)治喪5例、游街送葬4例，城區(qū)燃放鞭炮和使用氣炮車現(xiàn)象全面杜絕，違規(guī)搭棚治喪行為明顯減少。落實綠色殯葬行動，制發(fā)《平江縣“三沿六區(qū)”全面禁葬工作實施方案》，定期對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行專項督查，加強對農(nóng)村公益性公墓建設(shè)的指導(dǎo)，三陽、浯口、三市、虹橋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及園藝示范中心率先啟動鄉(xiāng)村公益性公墓和集中安葬區(qū)建設(shè)，“三沿六區(qū)”亂埋亂葬現(xiàn)象得到有效遏制。穩(wěn)妥完成并村工作，全縣經(jīng)部分村改居后原有行政村766個，5月底前精簡至496個，共減少273個，提前超額完成省市規(guī)定任務(wù)。加強第二次全國地名普查培訓(xùn)和發(fā)動，普查外業(yè)進度加快，挖掘地名文化工作經(jīng)驗在全省推介。

（六）設(shè)施建設(shè)掀起高潮�！叭�院合一”項目一期社會福利中心和兒童福利院工程全面竣��，光榮院主體建筑9月份開工建設(shè)，預(yù)計年底前封頂。敬老院改擴建穩(wěn)步推進，長壽敬老院竣工入住，安定敬老院改擴建破解“蒙華鐵路”征地拆遷等不利因素，正在加速推進。漢昌鎮(zhèn)月池塘社區(qū)小型養(yǎng)老機構(gòu)項目、4個養(yǎng)老服務(wù)示范點、7個社區(qū)日間照料中心項目等養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)全部完工�？h殯儀館改擴建前期準(zhǔn)備順利完成，長壽殯儀館啟動新建。

四、有關(guān)情況說明

（一）指標(biāo)對賬情況

本年度所有收入支出均與財政局社保股、預(yù)算股、支付局、非稅局核對無誤。

（二）公式審核情況

本部門決算報表，經(jīng)審核全部通過，無錯誤提示。

另：1、編制數(shù)與實有人數(shù)相差62人，屬實際情況。

2、車輛增加1臺屬省民政廳統(tǒng)一配置救災(zāi)專用車。

平江縣民政局2016年部門決算報表.xls