目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作；承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)舉報(bào)（信訪），負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境信訪維穩(wěn)事件的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處置工作；負(fù)責(zé)環(huán)境縣級(jí)執(zhí)法事項(xiàng)違法案件調(diào)查處理；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)縣級(jí)跨部門聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局平江分局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)由岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局平江分局統(tǒng)一預(yù)算），平江分局現(xiàn)有編制數(shù)74人，其中行政編制8人，參公編制44人、全額事業(yè)編制22人�，F(xiàn)有在職職工77人，離退休人員35人。平江分局“三定”設(shè)立4個(gè)機(jī)構(gòu)：市生態(tài)環(huán)境局平江分局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)市平江生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市平江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、岳陽(yáng)市平江生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18、19表均為空。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年度年本單位收入預(yù)算1539.70萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1539.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件17為空)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件18為空)，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元(所以公開(kāi)的附件19為空)，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2)本單位2024年收入較去年減少41.59萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?jié)能環(huán)保支出有所減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1539.70萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出905.63萬(wàn)元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出124.63萬(wàn)元，210衛(wèi)生健康支出84.72萬(wàn)元，211節(jié)能環(huán)保支出341.26萬(wàn)元，221住房保障支出83.46萬(wàn)元，支出較去年減少41.59萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?jié)能環(huán)保支出有所減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1539.70萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出905.63萬(wàn)元，占58.82%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出124.63萬(wàn)元，占8.09%；210衛(wèi)生健康支出84.72萬(wàn)元，占5.5%；211節(jié)能環(huán)保支出341.26萬(wàn)元，占22.16%；221住房保障支出83.46萬(wàn)元，占5.42%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1370.97萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表23），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為168.73萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表20），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金等。其中：辦案費(fèi)專項(xiàng)支出12.00萬(wàn)元，主要用于辦案執(zhí)法成本方面，環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)專項(xiàng)支出5.00萬(wàn)元，主要用于全面加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管方面，環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出151.73萬(wàn)元，主要用于環(huán)保宣傳教育、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款206.13萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表12），比上一年減少30.22萬(wàn)元，降低12.79%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.20萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)4.20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元）。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為環(huán)保督察；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、水土氣等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額234.85萬(wàn)元，其中工程類1.00萬(wàn)元，貨物類22.67萬(wàn)元，服務(wù)類211.18萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置車輛0輛，其中：報(bào)廢處置領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，報(bào)廢處置一般公務(wù)用車0輛，報(bào)廢處置其他用車0輛，報(bào)廢處置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，報(bào)廢處置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。
2024年擬新增配備領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1539.70萬(wàn)元，其中，基本支出1370.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出168.73萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
