目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 2023年單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境相關(guān)工作；承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)舉報（信訪），負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境信訪維穩(wěn)事件的現(xiàn)場調(diào)查處置工作；負(fù)責(zé)環(huán)境縣級執(zhí)法事項(xiàng)違法案件調(diào)查處理；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)縣級跨部門聯(lián)合執(zhí)法行動。
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級決算及所屬二級機(jī)構(gòu)（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)由岳陽市生態(tài)環(huán)境局平江分局統(tǒng)一預(yù)算），平江分局現(xiàn)有編制數(shù)74人，其中行政編制8人，參公編制44人、全額事業(yè)編制22人�，F(xiàn)有在職職工87人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員41人（全額事業(yè)人員41人）；離退休人員27人（全額退休人員27人）。平江分局“三定”設(shè)立4個機(jī)構(gòu)：市生態(tài)環(huán)境局平江分局機(jī)關(guān)、岳陽市平江生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市平江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽市平江生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1581.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1581.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加78.92萬元，主要是因?yàn)楣べY、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等的增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1581.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出93.38萬元，衛(wèi)生健康支出92.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出1302.34萬元，住房保障支出93萬元。支出較去年增加78.92萬元，主要是因?yàn)楣べY、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1581.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出93.38萬元，占5.9%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目93.38萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出92.57萬元，占5.86%，行政單位醫(yī)療科目49.08萬元，占3.1%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目12.73萬元，占0.81% ， 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出科目30.76萬元，占1.95%；節(jié)能環(huán)保支出1302.34萬元，占82.36%，行政運(yùn)行科目1134.61萬元，占71.75%，其他節(jié)能環(huán)保支出科目11萬元，占0.69% 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出科目5萬元，占0.32% 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察科目151.73萬元，占9.6%；住房保障支出93萬元，占5.88%，住房公積金科目93萬元，占5.88%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1413.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為167.73萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：辦案費(fèi)專項(xiàng)支出11萬元，主要用于辦案執(zhí)法成本；環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)察能力建設(shè)5萬元，主要用于全面加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，提高環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察及監(jiān)控能力方面；環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151.73萬元，主要用于環(huán)保宣傳教肓、環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、降低污染物排放等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款202.15萬元，比上一年增加2.51萬元，增加1.24%。主要原因是2022年將公用支出中9萬元調(diào)劑到人員經(jīng)費(fèi)殘保金，致使用公用經(jīng)費(fèi)只有199.64萬元，實(shí)際機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)應(yīng)為208.64萬元，同比運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際減少6.68元，減少3.3%，主要是人員退休公車補(bǔ)貼減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少5.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.9萬元，減少16%，主要原因按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少5萬元，減少100%，主要原因是我局借縣國資局湘F55899車，已由縣國資局收回，沒有了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為環(huán)保督察及六五環(huán)保宣傳； 培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為法律知識培訓(xùn)等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額381.74萬元，其中工程類0萬元，貨物類48.94萬元，服務(wù)類332.8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1581.29萬元，其中，基本支出1413.56萬元，項(xiàng)目支出167.73萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
