- 索 引 號(hào)：19/2021-1878160
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣衛(wèi)生健康局
- 生成日期：2021-11-18 16:03:31.0
- 公開日期：2021-11-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
- 公開范圍：全部公開
平江縣第二人民醫(yī)院部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
來源：縣衛(wèi)生健康局
2021-11-18 16:03
| 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表 |
| （2022 年度） |
| 填報(bào)單位（蓋章）：平江縣第二人民醫(yī)院 |
單位負(fù)責(zé)人： |
鄭火德 |
| 部門基本信息 |
預(yù)算單位 |
平江縣第二人民醫(yī)院 |
| 績效管理聯(lián)絡(luò)員 |
陳明艷 |
聯(lián)系電話 |
13975023394 |
| 人員編制數(shù) |
157 |
實(shí)有人數(shù) |
351 |
| 部門職能職責(zé)概述 |
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療業(yè)務(wù)；常見病多發(fā)病護(hù)理、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 |
| 單位年度收入預(yù)算（萬元） |
| 收入合計(jì) |
公共財(cái)政撥款 |
政府性基金撥款 |
非稅收入撥款 |
其他撥款 |
| 710.32 |
710.32 |
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| 單位年度支出預(yù)算（萬元） |
| 支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 710.32 |
710.32 |
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| 其中 |
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元） |
| 合計(jì) |
公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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| 年度績效目標(biāo)部門整體支出 |
1.為東片地區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，改善醫(yī)療環(huán)鏡，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解群眾“看病難、看病貴”問題。2.抓好黨建工作。3.抓好疫情常態(tài)化防控。4.保障醫(yī)療安全。 5.保障職工福利待遇穩(wěn)步增長。 6.深化醫(yī)改，做實(shí)公衛(wèi)，落實(shí)公立醫(yī)院改革各項(xiàng)指標(biāo)。 |
| 年度績效指標(biāo)部門整體支出 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
| 成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
厲行節(jié)約，控制開支，成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 |
不虧損 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) |
為老百姓提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的醫(yī)療服務(wù) |
技術(shù)精湛、服務(wù)一流 |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大病不出縣 |
80%以上 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
1.門診人次2.住院人次 |
門診13萬人次；住院1.4人次 |
| 質(zhì)量指標(biāo) |
1.藥占比；2.次均費(fèi)用； 3.醫(yī)療事故 |
均低于上年 |
| 時(shí)效指標(biāo) |
1.2022年完成各績效目標(biāo) |
2022.12.31日前完成各項(xiàng)目標(biāo) |
| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
醫(yī)院收入及經(jīng)營成果 |
1.醫(yī)院總收入比上年增加，2021年總收入8700萬元，2022年總收入9000萬元。2.收支平衡 |
| 社會(huì)效益 |
1.公眾對(duì)醫(yī)院評(píng)價(jià)2.緩解群眾看病難看病貴.3.職工人均收入穩(wěn)步增長. |
1.次均費(fèi)下降。門診次均費(fèi)2022年不超過150元/人，2.人員經(jīng)費(fèi)支出占支出比45%。 |
| 環(huán)境效益 |
1.創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大病不出縣. |
加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療廢物處置管理。加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)力量，上轉(zhuǎn)率下降。 |
| 可持續(xù)影響 |
創(chuàng)建二甲醫(yī)院 |
通過二甲評(píng)審 |
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
提高職工患者滿意度 |
職工滿意度大于85%，患者滿意度大于90%。 |
| 問題其他說明的 |
1.2.3.…… |
| 審核意見財(cái)政部門 |
（蓋章） 年 月 日 |
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