平江縣第四人民醫(yī)院整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表-平江縣政府門戶網(wǎng)

部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
（2022 年度）
填報單位（蓋章）：平江縣第四人民醫(yī)院				單位負(fù)責(zé)人：	葉浩
部門基本信息	預(yù)算單位	平江縣第四人民醫(yī)院
	績效管理聯(lián)絡(luò)員	熊智能		聯(lián)系電話	13874045326
	人員編制數(shù)	182		實有人數(shù)	175
	部門職能職責(zé)概述	為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療，常見病多發(fā)病護(hù)理、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
	單位年度收入預(yù)算（萬元）
	收入合計	公共財政撥款	政府性基金撥款	非稅收入撥款	其他撥款
	773.66	773.66
	單位年度支出預(yù)算（萬元）
	支出合計	基本支出		項目支出
	773.66	773.66
	其中	三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）
	合計	公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)		因公出國（境）費(fèi)		公務(wù)接待費(fèi)

年度績效目標(biāo)部門整體支出	1.為全縣人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)，切實緩解群眾“看病難、看病貴”問題。2.抓好黨建工作3.保障醫(yī)療安全。創(chuàng)建平安醫(yī)院 4.深化醫(yī)改工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、加快推進(jìn)健康平江建設(shè)，落實心理健康促進(jìn)�！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�6、配合縣綜治、公安等部門，完成了對全縣嚴(yán)重精神障礙3級及以上肇事肇禍患者的評估篩查工作，建立了常態(tài)化入戶隨訪機(jī)制，為構(gòu)建家庭幸福和社會文明進(jìn)步作出了相應(yīng)的貢獻(xiàn)。 7、各專項指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)。
年度績效指標(biāo)部門整體支出	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	1.醫(yī)院收支平衡2.百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗的衛(wèi)生材料費(fèi)		總收入-總支出〉0≤20元
		社會成本指標(biāo)	1.門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用增長比例2.住院病人次均醫(yī)藥費(fèi)用增長比例		≤6.33%≤4.15%
		生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)	醫(yī)療廢物處置費(fèi)		≤20萬
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	1.嚴(yán)重精神障礙檢出率、在管率、規(guī)范管理率、面訪率、體檢率、服藥率、規(guī)范服藥率2.癲癇入組率、篩查率 3、全縣美沙酮替代服藥人員 4、服務(wù)人次		1、嚴(yán)重精神障礙管理指標(biāo)達(dá)標(biāo) 2、癲癇病人管理指標(biāo)達(dá)標(biāo) 3、全縣美沙酮替代服藥人員按規(guī)定服藥 4、服務(wù)人次與去年基本持平
		質(zhì)量指標(biāo)	1.藥占比 2、醫(yī)療安全		1、藥占比低于20% 2、無重大醫(yī)療事故
		時效指標(biāo)	1.全縣開展心理健康培訓(xùn)等工作2.精神科臨床科室入村入戶，回防工作 3、全縣三級以上肇事肇禍病人摸排評估		1、全年完成健康巡講10次以上，大型培訓(xùn)一次。 2、精神科臨床科室每月對分管片區(qū)進(jìn)行入村入戶回訪工作。 3、在規(guī)定日期完成全縣肇事肇禍病人排排評估工作。
		成本指標(biāo)	1.厲行節(jié)約，控制開支，成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)		支出不超出預(yù)算
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益	1.降低病人看病治療成本		住院次均費(fèi)用控制好，早發(fā)現(xiàn)、早診斷、做好疾病預(yù)防工作。
		社會效益	1.心理健康工作與家庭、學(xué)校、醫(yī)院形成聯(lián)動機(jī)制，形成精神疾病患者的全縣網(wǎng)絡(luò)管理。2.多次組織大型義診活動，開通24小時熱線電話，廣泛開展心理健康宣教。		取得良好的社會效應(yīng)，為患者提供醫(yī)療保障，讓心理健康普及到每一個家庭。
		環(huán)境效益	1、改善就醫(yī)環(huán)境2、節(jié)能減排，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。		1、良好的就醫(yī)環(huán)境 2、醫(yī)療廢物處置規(guī)范化管理,6S管理納入常規(guī)化管理。
		可持續(xù)影響	1、衛(wèi)生信息健康管理規(guī)范化2.承擔(dān)社會責(zé)任，社會公眾滿意度		1、醫(yī)院核心制度專業(yè)培訓(xùn)每月不少于一次，每季度組織一次醫(yī)務(wù)人員實踐技能培訓(xùn)和考核，每月對臨床核心制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次專項檢查。2、配合上級部門做好各種大型公益活動的醫(yī)療后勤保障。
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	1.患者滿意度2.職工滿意度		大于90%
問題其他說明的	1.2.3.……
審核意見財政部門	（蓋章）年月日