一、部門基本情況
1.職能職責(zé)：平江縣檔案局是管理全縣檔案工作的行政管理部門,擬定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度,推進(jìn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、管理全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：局內(nèi)下設(shè)5個(gè)股室和平江縣周令釗美術(shù)館1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)(另加掛“平江縣展覽館管理服務(wù)中心”牌子),與縣國家檔案館合署辦公,屬全額撥款事業(yè)單位。
3.人員情況:全局編制人數(shù)37人,其中事業(yè)編制37人；實(shí)有在職人數(shù)35人,其中行政在職8人，全額事業(yè)在職27人;退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣檔案局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣檔案局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)401.75萬元,其中一般公共預(yù)算撥款401.75萬元。收入較支年增加53.54萬元，主要是人員增加及調(diào)資等原因。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)401.75萬元,其中:一般公共服務(wù)401.75萬元。支出較支年增加53.54萬元，主要是人員增加及調(diào)資等原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入401.75萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為281.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：“三館”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元(含政府購買服務(wù)27萬元)；檔案采集、保護(hù)及數(shù)字化管理20萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.99萬元，比2017年預(yù)算減少0.98萬元，下降3.27%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.8萬元（其中其他交通費(fèi)用1.8萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.14萬元，主要是厲行節(jié)約。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是 指用一般公共預(yù)算拔款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
