一、主要職能
湖南省平江縣三墩鄉(xiāng)政府位于湖南北部，鄉(xiāng)域面積117平方公里，轄13個(gè)行政村，總?cè)丝?.5萬(wàn)元，總耕地面積3萬(wàn)畝。三墩鄉(xiāng)政府按照“銳意進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想調(diào)整發(fā)展思路，大力推進(jìn)規(guī)范化財(cái)政所，成為助推地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有服務(wù)民生發(fā)展的生力軍。
列入鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算管理的部門(mén)有政府機(jī)關(guān)、計(jì)育、財(cái)政、農(nóng)技、建管、水管、民政、畜牧、林業(yè)等部門(mén)，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著撫恤社救、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級(jí)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)的核算及農(nóng)村義務(wù)教育階段的轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督使用。
列入鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算管理的年末在職人數(shù)為70人，其中：政府機(jī)關(guān)22人、財(cái)政10人、計(jì)生7人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心8人、林業(yè)6人、畜牧1人、建管9人、水管1、民政6人；年末退休人數(shù)共15人。其退休費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保辦管理，人員和經(jīng)費(fèi)均未列入本次部門(mén)決算統(tǒng)計(jì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算包括三墩鄉(xiāng)人民政府本級(jí)部門(mén)決算和三墩鄉(xiāng)財(cái)政所、三墩鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所、三墩鄉(xiāng)農(nóng)技站、三墩鄉(xiāng)林業(yè)站、三墩鄉(xiāng)畜牧水產(chǎn)站部門(mén)決算。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,464.03萬(wàn)元，比上年增加2.86%�？傊С�1,464.03萬(wàn)元，比上年增加2.86%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,464.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.04萬(wàn)元，比上年減少71.64%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,464.03萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出366.17萬(wàn)元，比上年減少5.12%。文化體育與傳媒支出48.5萬(wàn)元，比上年增加1840%。社會(huì)保障和就業(yè)支出150.06萬(wàn)元，比上年增加190.83%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.58萬(wàn)元，比上年增加60.78%。節(jié)能環(huán)保支出81.42萬(wàn)元，比上年增加307.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.66萬(wàn)元，比上年減少71.88%。農(nóng)林水支出506.12萬(wàn)元，比上年減少23.32%。資源勘探信息等支出10.8萬(wàn)元，比上年增加260%。住房保障支出112.69萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出69.04萬(wàn)元，比上年增加213.82%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1464.03萬(wàn)元，比上年增加2.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.04萬(wàn)元，比上年減少71.64%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1464.03萬(wàn)元，比上年增加2.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出54.04萬(wàn)元，比上年減少71.64%。
按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出366.17萬(wàn)元，比上年減少5.12%。文化體育與傳媒支出48.5萬(wàn)元，比上年增加1840%。社會(huì)保障和就業(yè)支出150.06萬(wàn)元，比上年增加190.83%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.58萬(wàn)元，比上年增加60.78%。節(jié)能環(huán)保支出81.42萬(wàn)元，比上年增加307.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.66萬(wàn)元，比上年減少71.88%。農(nóng)林水支出506.12萬(wàn)元，比上年減少23.32%。資源勘探信息等支出10.8萬(wàn)元，比上年增加260%。住房保障支出112.69萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出69.04萬(wàn)元，比上年增加213.82%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。一般公共預(yù)算撥款支出1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。用于基本支出的收入607.09萬(wàn)元，比上年增加14.23%。用于項(xiàng)目支出的收入802.9萬(wàn)元，比上年增加14.5%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1409.99萬(wàn)元，比上年增加14.38%。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出366.17萬(wàn)元，比上年減少5.12%。文化體育與傳媒支出48.5萬(wàn)元，比上年增加1840%。社會(huì)保障和就業(yè)支出150.06萬(wàn)元，比上年增加190.83%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.58萬(wàn)元，比上年增加60.78%。節(jié)能環(huán)保支出81.42萬(wàn)元，比上年增加307.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.66萬(wàn)元，比上年增加108.53%。農(nóng)林水支出506.12萬(wàn)元，比上年減少23.32%。資源勘探信息等支出10.8萬(wàn)元，比上年增加260%。住房保障支出112.69萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出15萬(wàn)元，與上年基本持平。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出607.09萬(wàn)元，比上年增加14.23%。其中：工資福利支出455.71萬(wàn)元，比上年增加21.44%。商品和服務(wù)支出111.24萬(wàn)元，比上年減少11.57%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.15萬(wàn)元，比上年增加32.01%。項(xiàng)目支出802.9萬(wàn)元，比上年增加14.5%。其中：商品和服務(wù)支出57.7萬(wàn)元，比上年減少56.69%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.92萬(wàn)元，比上年增加238.85%。其他資本性支出663.94萬(wàn)元，比上年增加4326.27%。債務(wù)利息支出1.34萬(wàn)元，上年無(wú)債務(wù)利息支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為16萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16萬(wàn)元，公務(wù)接待338批次4100人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年基本持平，湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入54.04萬(wàn)元,比上年減少71.64%，本年支出54.04萬(wàn)元,比上年減少71.64%，項(xiàng)目支出54.04萬(wàn)元,比上年減少71.64%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽(yáng)市平江縣三墩鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算111.24萬(wàn)元。比2016年減少14.56萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額60萬(wàn)元，其中：工程60萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額60萬(wàn)元，其中：工程60萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱(chēng)解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類(lèi)）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
