一、基本情況：
湖南省平江縣三墩鄉(xiāng)政府位于湖南北部，，鄉(xiāng)域面積117平方公里，轄13個行政村，總?cè)丝?.5萬元，總耕地面積3萬畝。三墩鄉(xiāng)政府按照“銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想調(diào)整發(fā)展思路，大力推進(jìn)規(guī)范化財政所，成為助推地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有服務(wù)民生發(fā)展的生力軍。
列入鄉(xiāng)級預(yù)算管理的部門有政府機(jī)關(guān)、計(jì)育、財政、農(nóng)技、建管、水管、民政、畜牧、林業(yè)等部門，同時還擔(dān)負(fù)著撫恤社救、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)的核算及農(nóng)村義務(wù)教育階段的轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督使用。
列入鄉(xiāng)級預(yù)算管理的年末在職人數(shù)為63人，其中：政府機(jī)關(guān)24人、財政9人、計(jì)育7人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心6人、林業(yè)6人、畜牧1人、建管2人、水管1、民政7人；年末退休人數(shù)共17人。其退休費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保辦管理，人員和經(jīng)費(fèi)均未列入本次部門決算統(tǒng)計(jì)。
二、本年度收支情況
（1）收入部分：1889.46萬元
1、上級補(bǔ)助收入：2017年縣財政預(yù)算我鄉(xiāng)的年初經(jīng)費(fèi)559.12萬元。其中政府機(jī)關(guān)、財政、廣播、農(nóng)技、畜牧、農(nóng)機(jī)、計(jì)生等部門在編人員經(jīng)費(fèi)551.76萬，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支出7.36萬元。
2、其它收入：1330.34萬元，其中上級爭資1130.34萬元，土地拍賣收入200萬元。
（2）支出部分：1889.46萬元
1、基本支出類465.96萬元
工資福利支出：在崗、在編人員的基本工資、津補(bǔ)貼。
商品服務(wù)支出：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大小劃分，我鄉(xiāng)屬二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其它商品服務(wù)支出等“款”經(jīng)科目作為一般商品服務(wù)支出項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目支出類1330.34萬元
⑴人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差：總計(jì)65萬元。其中：績效工資補(bǔ)差9.94萬元；住房公積金31.58萬元；計(jì)生辦獎金1.7萬元；醫(yī)保6萬元；三支一扶及外派人員工資補(bǔ)助等22.23萬元。
⑵干部年度目標(biāo)考核56.8萬元；下鄉(xiāng)補(bǔ)貼12.78萬元；共計(jì)69.58萬元。
⑶歸還借款447.59萬元，支付利息55.25萬元。共計(jì)502.84萬元。
⑷辦村經(jīng)費(fèi)16.2萬元。
⑸食堂費(fèi)用35.3萬元。
⑹公安經(jīng)費(fèi)8萬元。
⑺計(jì)生經(jīng)費(fèi)21萬元。
⑻環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)68.02萬元。
⑼扶貧經(jīng)費(fèi)65萬元。
⑽集鎮(zhèn)棚戶改造150萬元。
⑾便民服務(wù)中心建設(shè)150萬元。
⑿集鎮(zhèn)升級改造50萬元。
⒀辦公樓維修40萬元。
⒁其他工作經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)支出89.4萬元。
2017年財政工作形勢嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們一定在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支付下，與各部門站所密切配合，更新理財觀念，創(chuàng)新工作舉措，確保全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)全面完成。
