一、部門基本概況
1、職能職責：
湖南省平江縣三墩鄉(xiāng)人民政府位于湖南北部，鄉(xiāng)域面積117平方公里，轄13個行政村，總人口3.2萬元，總耕地面積3萬畝。三墩鄉(xiāng)政府按照“銳意進取、開拓創(chuàng)新”的指導思想調整發(fā)展思路，大力推進規(guī)范化財政所，成為助推地方經(jīng)濟發(fā)展、有服務民生發(fā)展的主力軍。
2、機構設置：
列入鄉(xiāng)級預算管理的部門有8個，分別為：政府機關、財政、民政、計生、建管、農(nóng)技、林業(yè)、水務，同時還擔負著撫恤社救、計劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補助等經(jīng)費的核算及農(nóng)村義務教育階段的轉移支付等經(jīng)費的監(jiān)督使用。
列入鄉(xiāng)級預算管理的年末在職人數(shù)為67人，其中：政府機關19人、財政10人、民政6人、計生7人、建管9人、農(nóng)技8人、林業(yè)6人、水務2人；年末退休人數(shù)共15人，其退休費由縣人社局機關社保辦統(tǒng)一管理，人員和經(jīng)費均未列入本次部門預算統(tǒng)計。
二、部門預算單位構成
平江縣三墩鄉(xiāng)人民政府納入2018年部門預算編制范圍的有：三墩鄉(xiāng)人民政府機關、三墩鄉(xiāng)財政所、三墩鄉(xiāng)社會保障和民政事務管理站、三墩鄉(xiāng)人口和計劃生育服務所、三墩鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理站、三墩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心、三墩鄉(xiāng)林業(yè)工作站、三墩鄉(xiāng)水務管理站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2018年年初預算數(shù)520.20萬元，其中納入預算管理的8個部門在編人員經(jīng)費518.27萬；工傷民工補助1.93萬。
（二）支出預算
2018年年初預算數(shù)520.20萬元，其中納入預算管理的8個部門行政運行支出合計432.3萬；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.47萬；住房公積金21.5萬；工傷民工補助支出1.93萬。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2355.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2018年年初預算數(shù)為518.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2018年年初預算數(shù)為1836.82萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：
1、商品和服務支出303.7萬元，主要用于開展專項業(yè)務工作經(jīng)費等方面支出；
2、對個人和家庭的補助支出8.73萬元，主要用于畜牧站春秋兩季防疫經(jīng)費、殘疾人安置經(jīng)費、工傷民工補助等方面支出；
3、債務利息及費用支出109.8萬元，主要用于2018年財政出借資金和債券資金支付利息；
4、資本性支出(基本建設) 331萬元，主要用于集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造150萬、集鎮(zhèn)綠化建設30萬、集鎮(zhèn)功能維修管理20萬、垃圾中轉站建設100萬、集鎮(zhèn)河堤養(yǎng)護10萬、自來水養(yǎng)護15萬、文化廣場維護6萬等方面支出；
5、債務置換支出527.44萬元，主要用于2018年財政債務置換歸還本金527.44萬；
6、其他支出556.15萬元，對村民委員會和村黨支部的補助272.24萬、人員經(jīng)費補差283.91等方面支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年平江縣三墩鄉(xiāng)人民政府本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算66.5萬元，比2017年預算減少 8.44 萬元，下降12.69%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24萬元，2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年基本持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、補充說明
1、預算收支增減說明：①收入方面：2018年收入預算2355.09萬元，其中，一般公共預算撥款518.27萬元，其他收入1836.82萬元。較2017年相比，一般公共預算撥款的預算減少了40.85萬元，其他收入的預算增加了506.48萬元。②支出方面：2018年支出預算2355.09萬元，其中基本支出518.27萬元，項目支出1836.82萬元。較2017年相比，基本支出減少了40.85萬元，項目支出增加了506.48萬元，支出較上年增加的主要原因是用于集鎮(zhèn)提質改造建設項目支出增加。
2、國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總額247.49萬元，其中房屋及建筑物63.22萬元、通用設備164.35萬元、專用設備3.61萬元、家具用具16.31萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.51萬元。
3、政府采購安排情況說明：無
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：因預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保運轉；但從決算情況看，會議經(jīng)費支出比重較大，所以需建立績效評價管理工作考核的長效機制。
5、政府性基金支出表為空的說明：無
