關(guān)于大洲鄉(xiāng)2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
及2013年財政預(yù)算草案的
報      告

2013年3月12日在大洲鄉(xiāng)第四屆人民代表大會第五次會議上
（鄉(xiāng)財政所所長   袁  兵）

各位代表、縣人大代表、政協(xié)委員、應(yīng)邀列席本次會議的全體同志：
    我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告大洲鄉(xiāng)2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2013年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位代表多提寶貴意見，為盤活大洲財政共討商機，為發(fā)展大洲經(jīng)濟共議上策。
2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
    2012年以來，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，全鄉(xiāng)上下在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十七屆五中、六中全會精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞鄉(xiāng)上屆人民代表大會確定的工作目標和任務(wù)，奮力拼搏，強勢推進，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)加快發(fā)展的良好態(tài)勢，各項工作取得了突破性的成就。一年來，我鄉(xiāng)財政部門在財力缺口加大，收支矛盾尖銳的情況下，緊緊依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴謀增長，聚精會神保運轉(zhuǎn)，有條不紊圖民生，全心全意促穩(wěn)定，克服了許多困難，圓滿完成了全年各項目標任務(wù)。全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行的總體情況良好，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
（一）收入完成情況
鄉(xiāng)第四屆四次會議審查批準2012年鄉(xiāng)財政收入計劃為657.5萬元，實際完成709.7萬元，為預(yù)算的108%，比上年增加52.2元，其中國稅完成45萬元，地稅完成33萬元,耕地占用稅完成15萬元，非稅0.5萬元，經(jīng)費收入153萬元，補貼資金到村44.2萬元，補貼資金到戶135萬元，征收社會撫養(yǎng)費65萬元，國土城建創(chuàng)收20萬元，民政爭資10萬元，林業(yè)創(chuàng)收5萬元，企業(yè)創(chuàng)收15萬元，省縣爭取資金169萬元。
（二）支出完成情況
2012年財政總支出為709.7萬元，為預(yù)算的108%，比上年增加52.2萬元，其中上解國、地、財及非稅93.5萬元，上解社會撫養(yǎng)費65萬元，補貼到村44.2萬元（含村干工資），補貼到戶135萬元。干部工資福利98萬元，計育投入21萬元，義九化債配套資金7.9萬元，森林防火1萬、防汛搶險3萬、動物防疫1萬、民兵訓(xùn)練1萬、社會綜治及維穩(wěn)支出4萬元，償還歷史借款18萬元，付息51萬元，商品服務(wù)經(jīng)支出62.5萬元，食堂翻新及機關(guān)維修以及周邊環(huán)境整治24.1萬元，汪坪集鄉(xiāng)地下水道改造48萬元，汪坪集鄉(xiāng)開發(fā)前期工程支出19萬元。村賬經(jīng)費4萬、農(nóng)保經(jīng)費2萬、人口普查經(jīng)費4萬元。
（三）2012年財政工作的主要特點
  1、財政工作積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。2011年，由于國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境繼續(xù)呈現(xiàn)宏觀偏緊的困難情況，周邊地區(qū)經(jīng)濟增幅出現(xiàn)不同程度的震蕩趨勢，我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展也面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn)。面對困難局面，我們財政部門緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持，緊緊圍繞鄉(xiāng)政府的適時戰(zhàn)略調(diào)整，積極謀劃，主動應(yīng)對。整合各方面優(yōu)勢和力量，積極推行社會綜合治稅，強化預(yù)算收入的征管；適時調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，加強資產(chǎn)管理，增強預(yù)算外收入保障和補充水平；深化鄉(xiāng)財縣管，努力挖掘優(yōu)勢資源，不斷提高預(yù)算管理質(zhì)量。在各方面的支持配合下，保證了本級財政的收入水平，為各項支出的順利實現(xiàn)奠定了較好的收入增長基礎(chǔ)，財政預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
  2、繼續(xù)強化支出管理績效，促進經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。由于支出的剛性作用和中央省市 連續(xù)出臺惠農(nóng)、民生、穩(wěn)定等政策性補助增支政策，地方財政支出配套水平繼續(xù)可觀的增加，在宏觀環(huán)境較緊、預(yù)算外收入增幅趨緩的大背景下，財政支出的實現(xiàn)確實面臨前所未有的壓力。面對這一情況，我們著重強化支出績效管理，一方面突出財政支出重點，優(yōu)先安排機構(gòu)運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定各項支出，確保本級各行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)；另一方面強調(diào)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，大力加強財政對基礎(chǔ)設(shè)施、項目建設(shè)、招商引資的投入，大大增強了鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展后勁。
  3、強化財政管理，確保財政資金運行規(guī)范安全高效。嚴格執(zhí)行各項財政管理制度，繼續(xù)深化細化對各項財政專項資金的管理，在充分發(fā)揮財政資金使用效率的同時，探索實施符合本鄉(xiāng)實際的運作規(guī)范、操作性強的財政資金管理機制，提高財政資金抗風(fēng)險能力，在上級的組織下我們分別制訂并嚴格實施了預(yù)算外資金、專項資金、村帳鄉(xiāng)代理等專門的資金管理制度，確保財政資金運行規(guī)范、安全、高效。
  4、強化管理創(chuàng)新，積極探索財政管理新思路。一是堅持以人為本，統(tǒng)籌兼顧，促進社會和諧。在有限的財政資金中，千方百計擠出財力，推進以保障和改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展，加大新農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、農(nóng)村優(yōu)撫和五保供養(yǎng)的補助；二是加強財政監(jiān)督，提升財政管理水平。堅持依法理財，嚴格執(zhí)行年初人代會通過的財政預(yù)算，加強對財政專項補助資金的監(jiān)督力度，努力提高財政專項補助資金運行效率。
    回顧2012年的財政工作，總體來看是好的，這主要利益于鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鄉(xiāng)人大的監(jiān)督與支持，得益于社會各界的關(guān)心與支持，更凝聚著各村、各單位、各部門同志和全鄉(xiāng)財政干部的辛勤與智慧。在肯定成績的同時，我們也應(yīng)該清醒地認識到，當(dāng)前還存在著一些不容忽視的問題，財政工作面臨的困難和問題仍然十分突出，財政收支矛盾依然較大，財政剛性支出增長較快，各項事業(yè)的發(fā)展對財政的要求越來越高，目前的財力不能滿足全部需求，鄉(xiāng)財政運行依然比較困難。所有這些，都必須引起我們的高度重視，并在今后的工作中努力解決。
   二、2013年財政預(yù)算（草案）
   2013年我鄉(xiāng)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大會議精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞本屆人代會確定的目標思路，充分發(fā)揮財政職能作用，強化地方財源建設(shè)，依法加強稅收征管，不斷壯大財政實力；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障重點支出需要；繼續(xù)深化公共財政改革，進一步提高財政運行質(zhì)量，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
   根據(jù)今年經(jīng)濟社會發(fā)展情況和上述要求，按照“積極穩(wěn)妥、量入為出、收支平衡”的原則，2013年我鄉(xiāng)財政收支預(yù)算安排如下：
（一）收入計劃安排
由于今年春節(jié)來得早，縣級2013年計劃財稅會尚在籌備之中，根據(jù)鄉(xiāng)黨政人大的初步安排，大洲鄉(xiāng)計劃列收765萬元，其中征收國稅50萬元，地稅35萬元,非稅0.5萬元，經(jīng)費收入153萬元，補貼資金到村44.5萬元，補貼資金補貼到戶135萬元，征收社會撫養(yǎng)費85萬元，國土城建創(chuàng)收40萬元，民政爭資10萬元，林業(yè)創(chuàng)收5萬元，企業(yè)創(chuàng)收15萬元，省縣爭取資金192萬元，比上年實際增加55.3萬元，增長8% 。
（二）支出計劃安排情況
支出預(yù)算堅持“從緊有序、確保運轉(zhuǎn)、關(guān)注民生、促進發(fā)展、集中整合、依法監(jiān)督”的總體原則，按照輕、重、緩、急統(tǒng)籌安排，計劃安排支出765萬元，比上年增加55.3萬元，增長8%。其中：
（1）上解國地財及非稅85.5萬元，其中國稅50萬、地稅35萬、非稅0.5萬
（2）上解社會撫養(yǎng)費85萬元
（3）補貼到村44.5萬元
（4）補貼到戶135萬元
（5）干部工資及福利96萬元
（6）計育投入21萬元（其中協(xié)會經(jīng)費1萬元）
（7）人大政協(xié)經(jīng)費2萬元
（8）紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費1.2萬元及辦案補貼0.8 
     萬元
（9）森林防火1萬元
（10）防訊搶險3萬元
（11）動物防疫1萬元
（12）社會綜治及維穩(wěn)經(jīng)費4萬元
（13）民兵、征兵工作經(jīng)費1萬元
（14）環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元
（15）科技興農(nóng)2萬元
（16）道路維修5萬元
（17）黨政辦6萬元（包涵報刊訂閱、信訪工作、
    機要保密工作、檔案室維護、團委等工作經(jīng)費）
（18）會議支出25萬元
（19）農(nóng)保經(jīng)費1萬元
（20）商品和服務(wù)支出70萬元
（21）付息54萬元
（22）新政府辦公大樓100萬元
（23）教育投入5萬元
（24）村賬鄉(xiāng)代理3萬元
（25）農(nóng)民補貼網(wǎng)建設(shè)3萬元
三、扎實工作確保圓滿完成2013年財政預(yù)算各項任務(wù)
   （一）大力培植稅源財源，加強稅收征管力度
   一是充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，加大財政對經(jīng)濟發(fā)展的有效投入，注重培植稅源財源，做大做強財政經(jīng)濟，增強全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展后勁。我們要在激勵企業(yè)發(fā)展服務(wù)上下足工夫，提供全方位的財政扶持，積極向上爭取各項補貼資金，支持企業(yè)發(fā)展。二是以抓收入為龍頭，全力組織預(yù)算內(nèi)外各項收入。對各種行政事業(yè)性收費、政府性基金和罰沒收入嚴格按照上級要求，嚴格規(guī)范收入征管組織。三是財稅部門密切配合，雖然2010年，契耕兩稅已移交地稅部門統(tǒng)一征管，但我們?nèi)匀粦?yīng)該加強稅收協(xié)管工作，嚴厲打擊各種涉財涉稅違法活動，全面實行社會綜合治稅，充分發(fā)揮納稅評估作用，切實做到應(yīng)收盡收，按計劃序時足額入庫。
   （二）切實加強財政支出管理，不斷提高財政資金使用效率
   今年全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展需要財政必保的重點支出很多，因而必須以確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)為立足點，確保穩(wěn)定和民生工程的重點支出，確保經(jīng)濟社會發(fā)展的重點支出，著重在強化管理上下功夫。要把實行政府采購制度作為控制財政支出，遏制腐敗行為的一項重要措施來抓，加強政府采購監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購工作程序，實現(xiàn)政府采購規(guī)范新突破。要提倡艱苦奮斗，反對鋪張浪費和發(fā)揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，妥善用好納稅人的錢，要切實加強項目管理，確保項目資產(chǎn)落到實處，不斷提高財政資金使用效益。
  （三）繼續(xù)規(guī)范財經(jīng)秩序，提升財政監(jiān)督質(zhì)量
   財政監(jiān)督檢查是財政改革的深化和財政職能的強化，必須進一步加強。要抓好財政收入的監(jiān)督，進一步強化稅收征管質(zhì)量，充分發(fā)揮納稅評估監(jiān)控作用。進一步強化預(yù)算外收支兩條線管理，保證各項政府性收入組織規(guī)范完整。要抓好財政支出的監(jiān)督，加大財政支出審核、監(jiān)控及檢查力度，把財政資金的有效性監(jiān)督貫穿于財政支出的日常監(jiān)督和專項檢查之中，確保財政資金安全、規(guī)范和有效地運行。要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對違反財政法規(guī)的嚴重問題要堅決查處，切實維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。要加強對會計信息質(zhì)量的監(jiān)管，強化會計基礎(chǔ)管理，不斷提高會計信息質(zhì)量，嚴厲打擊違反會計管理規(guī)章的行為。
 各位代表，2013年的財政預(yù)算任務(wù)十分繁重而艱巨，但我們堅信，在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，通過全鄉(xiāng)上下加壓鼓勁、團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，一定會圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)大洲經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展作出新的貢獻！