大洲鄉(xiāng)二0一六年度部門預(yù)算編報(bào)說明
根據(jù)《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》、平江縣委【2013】6號(hào)文件《關(guān)于切實(shí)做好厲行節(jié)約工作的通知》，為進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算管理水平，本著厲行節(jié)約的原則，杜絕奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象，進(jìn)行了2016年預(yù)算數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)。2016年預(yù)算編制初步情況如下：
一、收入預(yù)算合計(jì)：825.96萬元
1、2016年大洲鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收入共462.57萬元。其中：1、按部門站所的人員編制人數(shù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為377.05萬元（含工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金263.71萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)60.68萬元）；2、均衡性公用經(jīng)費(fèi)為46.3萬元；3、其他配套經(jīng)費(fèi)為39.22萬元。均衡性公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)編制數(shù)、在職在編人數(shù)、離縣縣城公里數(shù)、區(qū)域面積數(shù)及人口數(shù)進(jìn)行平均分配。另外需要強(qiáng)調(diào)說明，近年的財(cái)政預(yù)算沒有將農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付即村級(jí)委員會(huì)及黨支部補(bǔ)助列入其中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由于村級(jí)單獨(dú)立賬，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不再列入鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算（除各考核獎(jiǎng)勵(lì)外）。
2、一般預(yù)算收入42萬元
3、年終體制收入35萬元。
4、其他收入286.39萬元。
二、支出預(yù)算合計(jì)：825.96萬元
（一）、基本支出共計(jì)377.05萬元
2016年1月，機(jī)關(guān)共有人員數(shù)為70人。其中：政府機(jī)關(guān)14人，財(cái)政7人，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理辦3人，計(jì)劃生育服務(wù)所8人，規(guī)劃建設(shè)管理站3人，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心13人，林業(yè)工作站9人，水務(wù)管理站1人，大學(xué)生村官1人，三支一扶1人，退休人士10人。
- 人員工資福利支出預(yù)算為377.05萬元，其中基本工資支出133.98萬元，績效工資支出49.09萬元，津補(bǔ)貼支出70.81萬元，獎(jiǎng)金支出9.83萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出60.68萬元。
- 一般商品服務(wù)（人員經(jīng)費(fèi)）支出為40.86萬元。人員經(jīng)費(fèi)配置標(biāo)準(zhǔn)在去年的基礎(chǔ)上壓縮10%，為行政編制人員為0.99萬元/人，事業(yè)編制人員為0.81萬元/人。
- 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.8萬元，即住房公積金。
（二）、項(xiàng)目支出（各項(xiàng)目明細(xì)附后）448.91萬元
1、工資福利支出補(bǔ)差75.68萬元。
2、一般商品服務(wù)支出補(bǔ)差71.54萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出補(bǔ)差66.37萬元。
4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助31.5萬元，
5、借款付息69.32萬元。
6、大洲液化氣站建設(shè)前期投入資金40萬元。
7、大洲加油站建設(shè)前期投入資金45萬元。
8、大洲衛(wèi)生院擴(kuò)建改造35萬元。
9、機(jī)關(guān)大型修繕10萬元。
10、其他支出（預(yù)備費(fèi)）4.5萬元
