根據(jù)財政部（2016）123號文件《關(guān)于切實做好地方預(yù)決算公開》以及平江縣財政局平財預(yù)（2016）11號文件《平江縣財政局預(yù)決算公開工作實施方案》，為進(jìn)一步深入貫徹落實預(yù)決算公開規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年預(yù)算編制情況公示如下：

一、收入預(yù)算合計：1300.97萬元

1、2017年大洲鄉(xiāng)財政預(yù)算收入共526.76萬元。其中：1、按部門站所的人員編制人數(shù)行政運行經(jīng)費為436.43萬元（含工資津補(bǔ)貼獎金372.01萬元，社會保障繳費64.42萬元）；2、均衡性公用經(jīng)費為48.2萬元；3、其他配套經(jīng)費為42.13萬元。均衡性公用經(jīng)費根據(jù)編制數(shù)、在職在編人數(shù)、離縣縣城公里數(shù)、區(qū)域面積數(shù)及人口數(shù)進(jìn)行平均分配。另外需要強(qiáng)調(diào)說明，近年的財政預(yù)算沒有將農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付即村級委員會及黨支部補(bǔ)助列入其中進(jìn)行統(tǒng)計，由于村級單獨立賬，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費不再列入鄉(xiāng)財政預(yù)算（除各考核獎勵外）。

2、一般預(yù)算收入50萬元

3、年終體制收入10萬元。

4、其他收入714.21萬元。

二、支出預(yù)算合計：1300.97萬元

（一）、基本支出共計436.43萬元

2017年1月，機(jī)關(guān)共有人員數(shù)為72人。其中：政府機(jī)關(guān)17人，財政6人，社會保障和民政事務(wù)管理辦3人，計劃生育服務(wù)所9人，規(guī)劃建設(shè)管理站3人，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心12人，林業(yè)工作站8人，水務(wù)管理站1人，大學(xué)生村官1人，三支一扶2人，退休人員10人。

1、 人員工資福利支出預(yù)算為379.79萬元，其中基本工資支出140.13萬元，績效工資支出52.24萬元，津補(bǔ)貼支出70.42萬元，獎金支出10.1萬元，社會保障繳費支出64.42萬元,其他工資福利支出42.48萬元。

2、 一般商品服務(wù)（人員經(jīng)費）支出為40.86萬元。人員經(jīng)費配置標(biāo)準(zhǔn)同去年一致，在前年的基礎(chǔ)上壓縮10%，為行政編制人員為0.99萬元/人，事業(yè)編制人員為0.81萬元/人。

3、 對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.78萬元，其中住房公積金12.12萬元。

（二）、項目支出（各項目明細(xì)附后）864.54萬元

1、工資福利支出補(bǔ)差41.72萬元。

2、一般商品服務(wù)支出補(bǔ)差98.74萬元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出補(bǔ)差40.55萬元。

4、對企事業(yè)單位的補(bǔ)助36.66萬元。

5、借款付息20.37萬元。

6、河道砂石治理10萬元。

7、防汛抗旱15萬。

8、液化氣站部分建設(shè)40萬元。

9、大洲加油站部分建設(shè)80萬元。

10、坦鄉(xiāng)級易地扶貧搬遷安置點436.5萬元。

11、環(huán)境衛(wèi)生40萬元。

12、其他支出（預(yù)備費）5萬元。