根據(jù)財政部（2016）123號文件《關于切實做好地方預決算公開》以及平江縣財政局平財預（2016）11號文件《平江縣財政局預決算公開工作實施方案》，為進一步深入貫徹落實預決算公開規(guī)定，現(xiàn)將我單位2017年預算編制情況公示如下：
一、收入預算合計：2670.05萬元
1、2018年財政總收入安排為2670.05萬元，其中：上級補助收入546.66萬元，村級轉(zhuǎn)移支付161.11萬元，年終體制分成收入20萬元，上級項目補助資金1191.5萬元（鄉(xiāng)級易地扶貧搬遷點工程、倒流灘水毀工程、集鎮(zhèn)水毀工程項目），上級爭資爭項511.5萬元，其他收入239.28萬元（油，汽站等項目）。均衡性公用經(jīng)費根據(jù)編制數(shù)、在職在編人數(shù)、離縣縣城公里數(shù)、區(qū)域面積數(shù)及人口數(shù)進行平均分配。
二、支出預算合計：2670.05萬元
（一）、基本支出共計457.69萬元
2018年1月，機關共有人員數(shù)為69人。其中：政府機關17人，財政6人，社會保障和民政事務管理辦4人，計劃生育服務所7人，規(guī)劃建設管理站4人，農(nóng)業(yè)技術推廣中心11人，林業(yè)工作站7人，水務管理站1人，三支一扶1人，退休人士11人。
1、 人員工資福利支出預算為411.16萬元，其中基本工資支出180.52萬元，津補貼支出135.84萬元，社會保障繳費支出94.8萬元。
2、 一般商品服務（人員經(jīng)費）支出為46.53萬元。人員經(jīng)費配置標準同去年一致，行政編制人員為0.99萬元/人，事業(yè)編制人員為0.81萬元/人。
（二）、項目支出（各項目明細附后）2212.36萬元
1、一般行政管理事務（農(nóng)業(yè)）4.5萬元。
2、對村民委員會和村黨支部的補助（糧食補貼）8.66萬元。
3、對村民委員會和村黨支部的補助161.11萬元。
4、石煤礦改制人員補助3.66萬元。
5、食堂干部伙食費30萬元。
6、河道砂石治理10萬元。
7、防汛抗旱15萬。
8、全域環(huán)境治理60萬元。
9、財政局還款計劃175.04萬元。
10、金融債券股利利息18.55萬元。
11、其他還款計劃26萬元。
12、工傷民工補助1.05萬元。
13、縣級借調(diào)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政借調(diào)人員1.5萬元。
14、住房公積金補差15.89萬元。
15、公車改革補貼13.68萬元。
16、特殊津補貼補差9.1萬元。
17、三支一扶生活補助2.15萬元。
18、人員差異養(yǎng)老保險補差2萬元。
19、綠富雙贏績效獎勵40萬元。
20、村干部養(yǎng)老保險補助8萬元。
21、年度先進表彰經(jīng)費5萬元。
22、離退休支部經(jīng)費6萬元。
23、黨建經(jīng)費5萬元。
24、紀檢工作5萬元。
25、森林防火（含護林員補助）15萬元。
26、財稅征管工作6萬元。
27、計劃生育28萬元。
28、農(nóng)林畜牧漁（糧食生產(chǎn)、防疫、村務公開）40萬元。
29、教育工作45萬元。
30、國土城建工作44.97萬元。
31、武裝工作5萬元。
32、綜治政法（禁毒經(jīng)費）16.5萬元。
33、安全生產(chǎn)7.5萬元。
34、工會、婦聯(lián)、團委經(jīng)費6萬元。
35、扶貧工作30萬元。
36、倒流灘水毀工程467.5萬元。
37、集鎮(zhèn)（河道）水毀工程338萬元。
38、液化站、加油站配套基礎設施建設100萬元。
39、易地扶貧搬遷安置點配套基礎設施建設386萬元
40、其他支出（預備費）50萬元。
三、其他重要事項說明
1、2018年較2017年預算收支增減說明：
2018年收入預算合計：2670.05萬元，同比增加1395.44萬元，上漲105.23%。其中，主要收入變動為上級項目補助收入1191.5萬元，同比增加755萬元，上漲172.9%。
2018年財政支出2670.5萬元，同比增加1369.08萬元，上漲105.23%。其中，倒流灘水毀工程467.5萬元、集鎮(zhèn)（河道）水毀工程338萬元、對村民委員會和村黨支部的補助161.11萬元等
2、國有資產(chǎn)占有情況說明：
我單位無任何占有國有資產(chǎn)的情況。
3、政府采購安排情況說明：見附表。
4、重點項目預算績效目標說明：見附表。
5、政府性基金支出表空表說明：無。
附件：
