目錄

第一部分  平江縣板江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  平江縣板江鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

（二）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。

（三）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“兩卡兩折”發(fā)放機(jī)制。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（五）負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。

（六）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

（七）執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（八）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（九）負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

（十）承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

平江縣板江鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：板江鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、板江鄉(xiāng)財(cái)政所、板江鄉(xiāng)社會(huì)保障綜合服務(wù)中心，板江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，板江鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心，板江鄉(xiāng)自然資源和生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心，板江鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，板江鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、板江鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

板江鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制范圍為板江鄉(xiāng)政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助收入742.43萬(wàn)元。比2023年同比減少3.8%。

（二）支出預(yù)算

2025年財(cái)政總支出742.43萬(wàn)元。其中，基本支出645.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出96.53萬(wàn)元。預(yù)算收支增加的主要原因：單位人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出645.9萬(wàn)元,包括：

1、工資福利支出542.5萬(wàn)元

基本工資174.82萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼60.16萬(wàn)元；獎(jiǎng)金14.56萬(wàn)元；績(jī)效工資29.73萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)72.35萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.41萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）23.39萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1.74萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.81萬(wàn)元；住房公積金33.03萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼16.17萬(wàn)元；綜合績(jī)效獎(jiǎng)97.99萬(wàn)元；公務(wù)交通補(bǔ)貼32.92萬(wàn)元。 

2、公用經(jīng)費(fèi)支出103萬(wàn)元

（1）辦公費(fèi)5萬(wàn)元；

（2）印刷費(fèi)8萬(wàn)元；

（3）水費(fèi)3萬(wàn)元；

（4）電費(fèi)10萬(wàn)元；

（5）差旅費(fèi)5萬(wàn)元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元；

（7）會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)1.74萬(wàn)元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元；

（10）工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.38萬(wàn)元；

（11）福利費(fèi)17.47萬(wàn)元；

（12）其他交通費(fèi)用12萬(wàn)元；

（13）勞務(wù)費(fèi)14萬(wàn)元；

   （14）租賃費(fèi)3.17萬(wàn)元。

 

（二）項(xiàng)目支出26.53萬(wàn)元

1、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元；

2、三館免費(fèi)配套0.5萬(wàn)元；

3、基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助1.58萬(wàn)元；

4、鎮(zhèn)村兩級(jí)武裝工作經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元；

5、鎮(zhèn)村兩級(jí)人大代表聯(lián)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元；

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元；

7、社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元；

8、工青婦工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

9、宗教管理經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元

10、群英斷是非經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少7萬(wàn)元，減少了2.5%。主要原因是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年同比減少27%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

    本單位2025年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.74萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)、計(jì)生專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村級(jí)報(bào)賬員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（四）政府采購(gòu)安排情況

2025年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2025年度本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用且無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算。

（六）重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算績(jī)效情況

2025年度績(jī)效目標(biāo)如下：（1）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算，強(qiáng)化公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)政府職能建設(shè)，有效提升履職水平和能力。（3）做好鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、污水處理、昌盛大道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。（4）有效合理地利用資金，落實(shí)項(xiàng)目，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制。

5、政府性基金情況

本年度無(wú)政府性基金支出

六、名詞解釋：

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。