板江鄉(xiāng)人民政府2015年財(cái)務(wù)決算
編 報(bào) 說 明
一、單位基本情況
我鄉(xiāng)年末共有行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，共編制數(shù)47個(gè)，實(shí)有干職工55人，其中：行政編制18個(gè)，實(shí)有人數(shù)23人，其余部門均為在編在職人員：財(cái)政5人，社保2人，農(nóng)技7人，水管2人，林業(yè)7人，建管3人，計(jì)生服務(wù)所6人。其中納入板江鄉(xiāng)匯總決算報(bào)表的部門有行政、社保、水管。
全鄉(xiāng)幅員面積73平方公里，共管轄17個(gè)行政自然村，共有人口15076，其中農(nóng)業(yè)人口 13337 人，耕地面積6791畝，山林面積71684畝。
年末共有資產(chǎn)5526798.65元，其中固定資產(chǎn)2892269.65元，流動(dòng)資產(chǎn)2634529.00元。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況
（一）本年收入合計(jì)6050960元
1、通過一般預(yù)算財(cái)政撥款收入5790960元
其中一般公共服務(wù)支出2474500元，包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2439500元、其他一般公共服務(wù)支出35000元；文化體育與傳媒支出5000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出115600元，包括：人力資源和社會(huì)保障管理實(shí)務(wù)101600元，義務(wù)兵優(yōu)待10900元、其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)3100元；農(nóng)林水支出2965860元，包括農(nóng)業(yè)128350元、林業(yè)505600元、水利368500元（其中水資源節(jié)約管理與保護(hù)87500元、防汛100000元）、農(nóng)村綜合改革2536510元（包括對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助1317000元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1219510元）、其他農(nóng)林水支出20000元；其他支出30000元。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入260000元。其中其他政府性基金支出20000元、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出240000元。
（二）本年支出合計(jì)6050960元。
1、基本支出2647100元。
1）一般公共服務(wù)支出2414500元，其中：工資福利支出1667167元、商品和服務(wù)支出512259元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121014元。
2）社會(huì)保障和就業(yè)支出101600元，用于社保人員工資福利支出及社保站基本支出。
3）農(nóng)林水支出131000元，用于水務(wù)人員工資福利支出。
2、項(xiàng)目支出3403860元。
1）一般行政管理事務(wù)60000元，用于行政辦公樓維修及辦公設(shè)備維護(hù)等支出。
2）文化體育與傳媒支出5000元，用于文化站建設(shè)。
3）社會(huì)保障和就業(yè)支出14000元，用于發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待10900元及精減退職人員生活補(bǔ)助3100元。
4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200000元，用于鐵山庫區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。
5）農(nóng)林水事務(wù)2834860元。其中農(nóng)村公益事業(yè)100000元，糧食考核獎(jiǎng)勵(lì)28350元，防汛資金100000元，農(nóng)田水利支出50000元，一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金及一事一議工作經(jīng)費(fèi)等共1317000元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1219510元，用于村干工資、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
8）其他政府性基金支出20000元， 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出240000元，其他支出30000元。
三、報(bào)表審核情況
因無組織機(jī)構(gòu)代碼證，板江鄉(xiāng)社保、水管的部門決算納入板江鄉(xiāng)人民政府匯總表核算。板江鄉(xiāng)人民政府匯總報(bào)表已全審?fù)ㄟ^。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出較上年增加幅度較大，是因?yàn)?015年全國進(jìn)行基本工資調(diào)整，工資結(jié)構(gòu)合理化，并為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員增加福利，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年限為依據(jù)進(jìn)行補(bǔ)貼。其余大部分支出較之上年有所減少，這表明切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理是有效的。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支規(guī)模和實(shí)際情況，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，優(yōu)先保證人員工資正常發(fā)放。分類制定公用經(jīng)費(fèi)定額，切實(shí)加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)等開支。
相關(guān)附件：
附件一：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件三：支出決算表-財(cái)決04表
附件四： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表
附件五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08-1表