一、主要職能
三市鎮(zhèn)所轄26村，1個(gè)居委會(huì)，農(nóng)業(yè)人口54000多人，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算撥款人數(shù)93人，其中機(jī)關(guān)28人、社會(huì)保障民政事務(wù)管理站7人、財(cái)政8人、農(nóng)技22人、城建規(guī)劃站6人、林業(yè)7人、計(jì)育服務(wù)所13人、水管2人。
二、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,877.62萬元，比上年增加25.13%�？傊С�1,877.62萬元，比上年增加25.13%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,877.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1727.97萬元，比上年增加16.24 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入149.65萬元，比上年增加968.93%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,877.62萬元，其中:一般公共服務(wù)支出485.37萬元，比上年增加5.13%。公共安全支出14萬元，比上年增加1300%�？茖W(xué)技術(shù)支出10萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出10.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出157.88萬元，比上年增加35.57%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.67萬元，比上年增加19.49%。節(jié)能環(huán)保支出38.91萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.16萬元，比上年增加356.33%。農(nóng)林水支出748.8萬元，比上年減少6.04%。交通運(yùn)輸支出10萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出8萬元，上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出117.17萬元，上年無住房保障支出。其他支出34.16萬元，比上年增加62.67%。
三、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1877.62萬元，比上年增加25.13%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1727.97萬元，比上年增加16.24%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入149.65萬元，比上年增加968.93%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1877.62萬元，比上年增加25.13%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1727.97萬元，比上年增加16.24%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出149.65萬元，比上年增加968.93%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出485.37萬元，比上年增加5.13%。公共安全支出14萬元，比上年增加1300%�？茖W(xué)技術(shù)支出10萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出10.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出157.88萬元，比上年增加35.57%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.67萬元，比上年增加19.49%。節(jié)能環(huán)保支出38.91萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.16萬元，比上年增加356.33%。農(nóng)林水支出748.8萬元，比上年減少6.04%。交通運(yùn)輸支出10萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出8萬元，上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出117.17萬元，上年無住房保障支出。其他支出34.16萬元，比上年增加62.67%。
四、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1727.97萬元，比上年增加16.24%。一般公共預(yù)算撥款支出1727.97萬元，比上年增加16.24%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1727.97萬元，比上年增加16.24%。用于基本支出的收入872.68萬元，比上年增加19.14%。用于項(xiàng)目支出的收入855.29萬元，比上年增加13.42%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1727.97萬元，比上年增加16.24%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出485.37萬元，比上年增加5.13%。公共安全支出14萬元，比上年增加1300%�？茖W(xué)技術(shù)支出10萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出10.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出157.88萬元，比上年增加35.57%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.67萬元，比上年增加19.49%。節(jié)能環(huán)保支出38.91萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.67萬元，比上年增加32.43%。農(nóng)林水支出748.8萬元，比上年減少6.04%。交通運(yùn)輸支出10萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出8萬元，上年無資源勘探信息等支出。住房保障支出117.17萬元，上年無住房保障支出。其他支出6萬元，比上年減少14.29%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出872.68萬元，比上年增加19.14%。其中：工資福利支出701.29萬元，比上年增加19.6%。商品和服務(wù)支出110.6萬元，比上年增加3.96%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.8萬元，比上年增加55.92%。項(xiàng)目支出855.29萬元，比上年增加13.42%。其中：商品和服務(wù)支出77.01萬元，比上年減少32.62%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助307.94萬元，比上年增加28.4%。其他資本性支出470.35萬元，比上年增加9906.6%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.15萬元，決算數(shù)為12.15萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.15萬元，公務(wù)接待169批次2652人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.779999999999999萬元，湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入149.65萬元,比上年增加968.93%，本年支出149.65萬元,比上年增加968.93%，項(xiàng)目支出149.65萬元,比上年增加968.93%，
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算110.59萬元。比2016年增加3.49萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額31.72萬元，其中：貨物31.72萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額31.72萬元，其中：工程31.72萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況
根據(jù)《平江縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出現(xiàn)場重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》（平政辦發(fā)[2016]16號(hào)）及《平江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（平政辦發(fā)[2012]16號(hào)）文件精神和績效評(píng)價(jià)工作相關(guān)要求，三市鎮(zhèn)人民政府對(duì)2017年的項(xiàng)目支出作出了績效自評(píng)，2017年，我鎮(zhèn)通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，2017年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一度調(diào)整了相關(guān)的制度，讓制度的建立更為完善。2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了干部對(duì)厲行節(jié)約的管理意識(shí)。3、同期比對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，嚴(yán)格控制同期相比費(fèi)用成增高狀態(tài)。定期對(duì)各部門經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行公示和財(cái)務(wù)分析，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5.項(xiàng)目建設(shè)取得了突破性成就。啟動(dòng)了村級(jí)道路硬化、拓寬、空心房整治及安全飲水等一系列基礎(chǔ)民生項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的建成將極大的改善人民的生活、極大的提升三市的品位。單位2017年度財(cái)政實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用做到了公開，公平，按程序?qū)嵭泄_招投標(biāo)和上報(bào)審批。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無截流，擠占，挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。
八、相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
