三市鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

 

 

2016年預(yù)算編制通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論后，規(guī)范財(cái)政收支行為，促進(jìn)鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，能使收、支項(xiàng)目更加完善，數(shù)據(jù)更合理，且符合實(shí)際，然后再做出修改，精細(xì)到款到項(xiàng)，從而達(dá)到預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求。

一、2016年財(cái)政收入計(jì)劃771.66萬(wàn)元

（一）財(cái)政補(bǔ)助收入 650.96萬(wàn)元

     1、預(yù)算內(nèi)編制核定基本補(bǔ)助 641.55萬(wàn)元

2、預(yù)算內(nèi)農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付9.41萬(wàn)元

（二）體制結(jié)算補(bǔ)助收入120.7萬(wàn)元

定額結(jié)算補(bǔ)助均衡性公用經(jīng)費(fèi)等120.7萬(wàn)元

二、2016年財(cái)政基本支出771.66萬(wàn)元

2016年1月，本單位共有人員數(shù)為112人。其中：政府機(jī)關(guān)28人；財(cái)政所7人；人口與計(jì)劃生育服務(wù)所12人；社會(huì)保障和民政事務(wù)辦9人；水務(wù)管理站2人；規(guī)劃建設(shè)管理站5人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心24人；林業(yè)工作站7人；機(jī)關(guān)退休人員14人；村官3人；三支一扶1人。（其中，農(nóng)技11人、畜牧1人、林業(yè)6人，農(nóng)技退休1人，3個(gè)站所獨(dú)立核算）

（一）基本支出 641.55 萬(wàn)元

⑴、工資福利支出 546.19萬(wàn)元

1、基本工資226.84萬(wàn)元（由縣工資統(tǒng)發(fā)中心按月發(fā)放）

   政府機(jī)關(guān)66.17萬(wàn)、財(cái)政所19.13萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心59.56萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站21.07萬(wàn)、林業(yè)工作站20.31萬(wàn)、水務(wù)管理站4.75萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所25.38萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站10.47萬(wàn)

2、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼及績(jī)效工資196.76萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼）

政府機(jī)關(guān)65.38萬(wàn)、財(cái)政所18.92萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心46.32萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站16.74萬(wàn)、林業(yè)工作站14.74萬(wàn)、水務(wù)管理站3.74萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所21.56萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站9.36萬(wàn)

3、年終一次性獎(jiǎng)金（增發(fā)1個(gè)月工資） 16.78 萬(wàn)元

政府機(jī)關(guān)5.51萬(wàn)、財(cái)政所1.59萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心4.96萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站1.76萬(wàn)、林業(yè)工作站1.69萬(wàn)、水務(wù)管理站0.4萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站0.87萬(wàn)

4、社會(huì)保障繳費(fèi)（五險(xiǎn)一金） 105.81萬(wàn)元   

政府機(jī)關(guān)34.45萬(wàn)、財(cái)政所8.78萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心26.18萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站9.36萬(wàn)、林業(yè)工作站8.64萬(wàn)、水務(wù)管理站2.09萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所11.48萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站4.83萬(wàn)

⑵、一般商品和服務(wù)支出 75.2萬(wàn)元

按2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般商品和服務(wù)支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算基礎(chǔ)上壓縮10%

1、辦公費(fèi)   18.72萬(wàn)元

機(jī)關(guān)13.5萬(wàn)、農(nóng)技3.84萬(wàn)、林業(yè)1.06萬(wàn)、畜牧0.32萬(wàn)

2、印刷費(fèi)   4.23萬(wàn)元

機(jī)關(guān)3.46萬(wàn)、農(nóng)技0.46萬(wàn)、林業(yè)0.23萬(wàn)、畜牧0.08萬(wàn)

3、水、電費(fèi) 6.55 萬(wàn)元

機(jī)關(guān)6.04萬(wàn)、農(nóng)技0.21萬(wàn)、林業(yè)0.18萬(wàn)、畜牧0.12萬(wàn)

4、辦公電話及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) 1.46萬(wàn)元

機(jī)關(guān)1.16萬(wàn)、農(nóng)技0.18萬(wàn)、林業(yè)0.12萬(wàn)

5、交通費(fèi) 6.5萬(wàn)元

機(jī)關(guān)4.5萬(wàn)、農(nóng)技1.2萬(wàn)、林業(yè)0.72萬(wàn)、畜牧0.08萬(wàn)

6、差旅費(fèi)   3.63萬(wàn)元

機(jī)關(guān)3.03萬(wàn)、農(nóng)技0.3萬(wàn)、林業(yè)0.2萬(wàn)、畜牧0.1萬(wàn)

7、維修（護(hù)）費(fèi)  2.5萬(wàn)元

機(jī)關(guān)2.2萬(wàn)、農(nóng)技0.1萬(wàn)、林業(yè)0.1萬(wàn)、畜牧0.1萬(wàn)

8、會(huì)議費(fèi)  8.8   萬(wàn)元

機(jī)關(guān)5.32萬(wàn)、農(nóng)技1.92萬(wàn)、林業(yè)0.96萬(wàn)、畜牧0.6萬(wàn)

9、培訓(xùn)費(fèi)    1.87萬(wàn)元

機(jī)關(guān)1.49萬(wàn)、農(nóng)技0.22萬(wàn)、林業(yè)0.14萬(wàn)、畜牧0.02萬(wàn)

10、公務(wù)招待費(fèi)    10.92萬(wàn)元

機(jī)關(guān)8.02萬(wàn)、農(nóng)技1.6萬(wàn)、林業(yè)0.8萬(wàn)、畜牧0.5萬(wàn)

11、工會(huì)經(jīng)費(fèi)  4.02萬(wàn)元（工資總額2%）

12、其他     6萬(wàn)元

機(jī)關(guān)3.1萬(wàn)、農(nóng)技1.6萬(wàn)、林業(yè)0.8萬(wàn)、畜牧0.5萬(wàn)

⑶、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.16萬(wàn)元

1、規(guī)范性離退休工資及津補(bǔ)貼（14人按2015年縣審定標(biāo)準(zhǔn)，人社局撥款打卡發(fā)放）

2、在編在崗人員住房公積金（基本工資10%）20.16萬(wàn)元

 

（二）項(xiàng)目支出130.11萬(wàn)元

⑴、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 120.7萬(wàn)元

社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)30.84萬(wàn)元，五保供養(yǎng)配套19.86萬(wàn)元團(tuán)委、婦聯(lián)、文化及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，均衡性公用經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。

⑵、專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出   9.41萬(wàn)元

其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)3.62萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待5.79萬(wàn)元