為規(guī)范財(cái)政收支行為，促進(jìn)鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步促使收、支項(xiàng)目更加完善，數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)，符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，特制訂如下財(cái)政預(yù)算。

三市鎮(zhèn)位于平江縣東南部，距縣城20公里，三市是一塊紅色的熱土，境內(nèi)紅花尖曾是湘鄂贛省蘇維埃政府駐地，先后走出上將鐘期光等多名共和國將軍；是一塊創(chuàng)業(yè)的沃土，享有“茶葉之鄉(xiāng)”、“熟食之鄉(xiāng)”、“石膏板之鄉(xiāng)”、“轎車鎮(zhèn)”和“湖南老板第一鎮(zhèn)”等美譽(yù)。

我鎮(zhèn)轄26個(gè)行政村、1個(gè)居委會，總面積140平方公里共有人口55640人，其中農(nóng)業(yè)人口49733人，耕地面積占40930畝，水田35517畝，旱土5519畝。

一、2017年財(cái)政收入計(jì)劃2152.16萬元

（一）財(cái)政補(bǔ)助收入 703.3萬元

1、預(yù)算內(nèi)編制核定基本補(bǔ)助 686.62萬元

2、預(yù)算內(nèi)農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付16.68萬元（村級轉(zhuǎn)移支付及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)縣直撥各村）

（二）體制結(jié)算補(bǔ)助收入113.3萬元

1、定額結(jié)算補(bǔ)助均衡性公用經(jīng)費(fèi)59.8萬元

2、其他結(jié)算補(bǔ)助稅收分成53.5萬元（按2016年基數(shù)）

（三）其他收入 1335.5萬元

1、國土、城建收入800萬元

（國有土地出讓收入）

2、計(jì)育收入 35萬元

（社會撫養(yǎng)費(fèi)征收收入）

3、爭項(xiàng)爭資收入500.5萬元

二、2017年財(cái)政基本支出2152.16萬元

2017年1月，本單位共有人員數(shù)為103人。其中：政府機(jī)關(guān)24人；財(cái)政所8人；人口與計(jì)劃生育服務(wù)所12人；社會保障和民政事務(wù)辦7人；水務(wù)管理站1人；規(guī)劃建設(shè)管理站4人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心20人；林業(yè)工作站6人；機(jī)關(guān)退休人員18人；村官3人。（其中，農(nóng)技9人、畜牧4人、林業(yè)6人，農(nóng)技退休1人，3個(gè)站所獨(dú)立核算）

（一）基本支出 721.75萬元（由縣財(cái)政保障）

⑴、工資福利支出538.77萬元

1、基本工資256.85萬元（由縣工資統(tǒng)發(fā)中心按月發(fā)放）

政府機(jī)關(guān)75.18萬、財(cái)政所22.64萬、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心66.43萬、社會保障和民政事務(wù)站21.9萬、林業(yè)工作站21.45萬、水務(wù)管理站3.23萬、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所34.77萬、規(guī)劃建設(shè)管理站11.25萬

2、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼及績效工資170.81萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼）

政府機(jī)關(guān)57.37萬、財(cái)政所16.67萬、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心39.46萬、社會保障和民政事務(wù)站13.61萬、林業(yè)工作站12.42萬、水務(wù)管理站2.09萬、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所21.66萬、規(guī)劃建設(shè)管理站7.53萬

3、年終一次性獎金（增發(fā)1個(gè)月工資） 16.51萬元

政府機(jī)關(guān)4.83萬、財(cái)政所1.41萬、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心4.34萬、社會保障和民政事務(wù)站1.41萬、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所2.18萬、林業(yè)工作站1.43萬、水務(wù)管理站0.21萬、規(guī)劃建設(shè)管理站0.7萬

4、社會保障繳費(fèi)（五險(xiǎn)一金）94.6萬元

政府機(jī)關(guān)31.68萬、財(cái)政所7.99萬、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心22.97萬、社會保障和民政事務(wù)站7.61萬、林業(yè)工作站7.35萬、水務(wù)管理站1.16萬、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所11.89萬、規(guī)劃建設(shè)管理站3.95萬

⑵、一般商品和服務(wù)支出 191.87萬元

按2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般商品和服務(wù)支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算基礎(chǔ)上壓縮5%

1、辦公費(fèi) 24.36萬元

機(jī)關(guān)19.14萬、農(nóng)技3.84萬、林業(yè)1.06萬、畜牧0.32萬

除站所外，機(jī)關(guān)所有辦公低值易耗品由辦公室歸口管理，財(cái)政定點(diǎn)采購。各管區(qū)辦公費(fèi)由管區(qū)自行負(fù)責(zé)，財(cái)政監(jiān)管，鎮(zhèn)長審批，1000元以上必須先征得鎮(zhèn)長同意，各種大件辦公物資采購，必須由財(cái)政所，辦公室共同到場采購。

2、印刷費(fèi)   16.08萬元

機(jī)關(guān)15.31萬、農(nóng)技0.46萬、林業(yè)0.23萬、畜牧0.08萬

所有文印資料及宣傳制作在鎮(zhèn)專門文印室打印和制作，由黨政綜合辦歸口管理，辦公室嚴(yán)格把關(guān)，必須先征得辦公室主管同意后方可印刷或制作，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)隨意簽單，財(cái)政只負(fù)責(zé)報(bào)銷辦公室指定專人經(jīng)手的簽單業(yè)務(wù)。

3、水、電費(fèi) 13.1 萬元（含路燈電費(fèi)）

機(jī)關(guān)12.59萬、農(nóng)技0.21萬、林業(yè)0.18萬、畜牧0.12萬

用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費(fèi)用由財(cái)政列支。

4、辦公電話及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) 1.52萬元

機(jī)關(guān)1.22萬、農(nóng)技0.18萬、林業(yè)0.12萬

5、交通費(fèi) 19.38萬元

機(jī)關(guān)17.38萬、農(nóng)技1.2萬、林業(yè)0.72萬、畜牧0.08萬

公務(wù)交通補(bǔ)貼保障范圍內(nèi)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政轄區(qū)內(nèi)）的公務(wù)出行活動，不再報(bào)銷交通費(fèi)，各線工作原則上在本鎮(zhèn)范圍內(nèi)工作不租車，因救災(zāi)應(yīng)急、森林撲火、防汛處險(xiǎn)、上級檢查、全鎮(zhèn)督查等鎮(zhèn)級集體活動，由主管機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)干部統(tǒng)一調(diào)度安排安全監(jiān)管車輛，（鎮(zhèn)政府明確一名干部為專職司機(jī)，由財(cái)政采購油卡）一臺車不夠的報(bào)鎮(zhèn)長同意，可以增派車輛，赴省、市辦事用車按以往慣例費(fèi)用包干，由各線主管向鎮(zhèn)長申請同意，辦公室當(dāng)日登記并開具用車審批單結(jié)合稅票報(bào)賬。各管區(qū)的租車費(fèi)用由各管區(qū)自行負(fù)責(zé)，所有用車安全由車主負(fù)責(zé)。

6、差旅費(fèi)  15.43萬元

機(jī)關(guān)14.83萬、農(nóng)技0.3萬、林業(yè)0.2萬、畜牧0.1萬

按《平江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》（平政辦函）[2014]136號）執(zhí)行

7、維修（護(hù)）費(fèi) 3.29萬元

機(jī)關(guān)2.99萬、農(nóng)技0.1萬、林業(yè)0.1萬、畜牧0.1萬

8、會議費(fèi)  12.69  萬元

機(jī)關(guān)9.21萬、農(nóng)技1.92萬、林業(yè)0.96萬、畜牧0.6萬

9、培訓(xùn)費(fèi)    6.54萬元

機(jī)關(guān)6.16萬、農(nóng)技0.22萬、林業(yè)0.14萬、畜牧0.02萬

10、公務(wù)接待費(fèi)    25.71萬元

機(jī)關(guān)22.81萬、農(nóng)技1.6萬、林業(yè)0.8萬、畜牧0.5萬

接待標(biāo)準(zhǔn)：工作餐每桌100-120元；接待餐每桌180-260元。特殊來客需要提高標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室請示書記鎮(zhèn)長確定。村干部來鎮(zhèn)辦事和鎮(zhèn)干部一同就餐，伙食費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)責(zé)。村干部8人以上由辦公室統(tǒng)一按工作餐標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。禁止公款接待煙酒報(bào)賬，食堂按月結(jié)賬。

11、工會經(jīng)費(fèi)  5.95萬元（工資總額2%）

12、其他商品服務(wù)支出 （吊唁、贊助等）2.47萬元

機(jī)關(guān)1.47萬、農(nóng)技0.6萬、林業(yè)0.3萬、畜牧0.1萬

⑶、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.46萬元

1、規(guī)范性離退休工資及津補(bǔ)貼（17人按2016年縣審定標(biāo)準(zhǔn)，人社局撥款打卡發(fā)放）

2、在編在崗人員住房公積金（基本工資10%）19.78萬元

3、工傷民工補(bǔ)助（14人）3.27萬元

4、民政農(nóng)村社會救濟(jì)及義務(wù)兵優(yōu)待9.41萬元

5、綜合文化服務(wù)中心示范點(diǎn)補(bǔ)助（肥田、爽口）4萬元

（二）項(xiàng)目支出1430.41萬元

⑴、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 223.75萬元

1、各管區(qū)工作經(jīng)費(fèi)   5萬元  （依規(guī)按實(shí)報(bào)賬）

2、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)      64.72萬元 （9元/人）

3、村級轉(zhuǎn)移支付及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)   （縣財(cái)政直撥各村）

3、教育投入經(jīng)費(fèi)   38萬元

5、武裝工作經(jīng)費(fèi)   2萬元

6、防疫工作經(jīng)費(fèi)   1.6萬元（含禁漁經(jīng)費(fèi)0.5萬）

7、對派出所、畜牧站、司法所等單位補(bǔ)助14 萬元

其中：派出所8萬；畜牧站2萬；司法所2萬；交警隊(duì)2萬

8、配套工作目標(biāo)績效考核    35.8萬元

9、配套就餐伙食費(fèi)補(bǔ)貼      22萬元

10、配套機(jī)關(guān)事業(yè)人員下鄉(xiāng)補(bǔ)助 15.48萬元

11、配套在編在崗人員住房公積金（配套津補(bǔ)貼12%）25.15萬元

⑵、債務(wù)利息支出   17.79萬元

⑶、債務(wù)還本支出 110.83萬元（單位40萬、置換債務(wù)70.83萬）

⑷、基本建設(shè)支出 815萬元

1、綜合服務(wù)平臺、食堂、文化站建設(shè)項(xiàng)目 540萬元（按二年6：4分期支付工程款）

2、三市汽車站建設(shè)項(xiàng)目100萬元

3、三眼橋集鎮(zhèn)富康路   90萬

4、下沙民生路                80萬

5、機(jī)關(guān)、各辦各線辦公設(shè)備更換及購置 5萬元

（5）、其他支出 263.04萬元

1、黨建組織工作經(jīng)費(fèi)   10  萬元

2、平安創(chuàng)建、禁毒、綜治民調(diào)  30.7萬元

3、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi) 18萬元

4、全面深化改革工作經(jīng)費(fèi) 3萬

5、早稻糧食生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)   8萬元

6、環(huán)保及環(huán)境衛(wèi)生整治  70萬元

7、防汛抗旱  5萬元    （其中防汛3萬；抗旱2萬）

8、村干部進(jìn)保及廉政離職補(bǔ)助 8萬元

9、森林防火  3.5萬元

10、村務(wù)公開經(jīng)費(fèi)及集中匯審經(jīng)費(fèi)  2.7萬（1000元/村）

11、人大工作經(jīng)費(fèi)    5萬元

12、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)    5萬元

13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)  17.6萬元  （3元/人）

14、地質(zhì)災(zāi)害經(jīng)費(fèi)   6萬元

15、河道整治經(jīng)費(fèi)   23萬元   （拆船）

16、協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)   6萬元

17、五保供養(yǎng)配套   19.86萬元

18、團(tuán)委、婦聯(lián)、文化及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) 7萬元

19、其他不可預(yù)測、預(yù)留經(jīng)費(fèi)   14.68萬元