根據(jù)2018年上級(jí)財(cái)政部門的安排部署以及對(duì)《預(yù)算法》的貫徹，圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展的主要目標(biāo)，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的十九大報(bào)告精神，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，緊緊圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興的總體部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，關(guān)注重點(diǎn)稅源，依法有為組織收入，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)增收。落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持《預(yù)算法》總則中規(guī)定的“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”20字原則，著力保障和改善民生，有保有壓編制預(yù)算如下：
一、2018年財(cái)政收入計(jì)劃 3028.97萬(wàn)元
（一）財(cái)政補(bǔ)助收入 829.34萬(wàn)元
1、預(yù)算內(nèi)編制核定基本補(bǔ)助816.05萬(wàn)元
2、預(yù)算內(nèi)農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付13.29萬(wàn)元（村級(jí)轉(zhuǎn)移支付及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)縣直撥各村）
（二）體制結(jié)算補(bǔ)助收入530.2萬(wàn)元
1、定額結(jié)算補(bǔ)助均衡性公用經(jīng)費(fèi)58.2萬(wàn)元
2、其他結(jié)算補(bǔ)助稅收分成62萬(wàn)元（按2017年基數(shù)）
3、 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 410萬(wàn)元
（三）其他收入 1669.43萬(wàn)元
1、國(guó)土、城建收入 829.43 萬(wàn)元
（國(guó)有土地出讓收入）
2、計(jì)育收入 40 萬(wàn)元
（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收收入）
3、爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資收入 800 萬(wàn)元
二、2018年財(cái)政支出3028.97萬(wàn)元
2017年1月，本單位共有人員數(shù)為111人。其中：政府機(jī)關(guān)27人；財(cái)政所9人；人口與計(jì)劃生育服務(wù)所13人；社會(huì)保障和民政事務(wù)辦7人；水務(wù)管理站2人；規(guī)劃建設(shè)管理站6人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心22人；林業(yè)工作站7人；機(jī)關(guān)退休人員16人；村官2人。
（一）基本支出719.06萬(wàn)元（由縣財(cái)政保障）
⑴、工資福利支出633.24萬(wàn)元
1、基本工資269.16萬(wàn)元（由縣工資統(tǒng)發(fā)中心按月發(fā)放）
政府機(jī)關(guān)78.87萬(wàn)、財(cái)政所22.74萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心68.5萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站20.61萬(wàn)、林業(yè)工作站23.15萬(wàn)、水務(wù)管理站5.45萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所34.91萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站14.93萬(wàn)
2、規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼及績(jī)效工資118.33萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼）
政府機(jī)關(guān)68.17萬(wàn)、財(cái)政所14.16萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心10.29萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站7.87萬(wàn)、林業(yè)工作站3.23萬(wàn)、水務(wù)管理站2.44萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所6.59萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站5.58萬(wàn)
3、年終一次性獎(jiǎng)金（增發(fā)1個(gè)月工資） 22.43萬(wàn)元
政府機(jī)關(guān)6.57萬(wàn)、財(cái)政所1.9萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心5.71萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站1.72萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所2.91萬(wàn)、林業(yè)工作站1.93萬(wàn)、水務(wù)管理站0.45萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站1.24萬(wàn)
4、績(jī)效工資 97.8萬(wàn)元
財(cái)政所5.52萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心40.66萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站7.55萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所21.53萬(wàn)、林業(yè)工作站13.83萬(wàn)、水務(wù)管理站1.61萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站7.1萬(wàn)
5、社會(huì)保障繳費(fèi)（五險(xiǎn)一金）125.52萬(wàn)元
政府機(jī)關(guān)40.94萬(wàn)、財(cái)政所10.39萬(wàn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心30.03萬(wàn)、社會(huì)保障和民政事務(wù)站9.08萬(wàn)、林業(yè)工作站10.04萬(wàn)、水務(wù)管理站2.41萬(wàn)、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所15.74萬(wàn)、規(guī)劃建設(shè)管理站6.89萬(wàn)
⑵、一般商品和服務(wù)支出85.82 萬(wàn)元
2018年一般商品和服務(wù)支出定額標(biāo)準(zhǔn)是在《平江縣行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算定額管理暫行辦法》規(guī)定的基礎(chǔ)上壓縮10%
1、辦公費(fèi) 18.4萬(wàn)元
機(jī)關(guān)所有辦公低值易耗品由辦公室歸口管理，財(cái)政定點(diǎn)采購(gòu)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，1000元以上必須先征得鎮(zhèn)長(zhǎng)同意，各種大件辦公物資采購(gòu)，必須由財(cái)政所，辦公室共同到場(chǎng)采購(gòu)。
2、印刷費(fèi) 3.32萬(wàn)元
所有文印資料及宣傳制作在鎮(zhèn)專門文印室打印和制作，由黨政綜合辦歸口管理，辦公室嚴(yán)格把關(guān)，必須先征得辦公室主管同意后方可印刷或制作，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)隨意簽單，財(cái)政只負(fù)責(zé)報(bào)銷辦公室指定專人經(jīng)手的簽單業(yè)務(wù)。
3、水、電費(fèi) 2.64 萬(wàn)元（含路燈電費(fèi)）
用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費(fèi)用由財(cái)政列支。
4、辦公電話及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) 2.91萬(wàn)元
5、交通費(fèi) 13.69萬(wàn)元
公務(wù)交通補(bǔ)貼保障范圍內(nèi)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政轄區(qū)內(nèi)）的公務(wù)出行活動(dòng)，不再報(bào)銷交通費(fèi)，各線工作原則上在本鎮(zhèn)范圍內(nèi)工作不租車，因救災(zāi)應(yīng)急、森林撲火、防汛處險(xiǎn)、上級(jí)檢查、全鎮(zhèn)督查等鎮(zhèn)級(jí)集體活動(dòng)，由主管機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)干部統(tǒng)一調(diào)度安排安全監(jiān)管車輛，一臺(tái)車不夠的報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)同意，可以增派車輛，赴省、市辦事用車按以往慣例費(fèi)用包干，由各線主管向鎮(zhèn)長(zhǎng)申請(qǐng)同意，辦公室當(dāng)日登記并開(kāi)具用車審批單結(jié)合稅票報(bào)賬，所有用車安全由車主負(fù)責(zé)。
6、差旅費(fèi) 2.87萬(wàn)元
按《平江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》（平政辦函）[2014]136號(hào)）執(zhí)行
7、維修（護(hù)）費(fèi) 1.18萬(wàn)元
8、會(huì)議費(fèi) 4.96 萬(wàn)元
9、培訓(xùn)費(fèi) 6.79萬(wàn)元（財(cái)政代扣2.7萬(wàn)元）
10、公務(wù)接待費(fèi) 6.32萬(wàn)元
接待標(biāo)準(zhǔn)：工作餐每桌100-120元；接待餐每桌180-260元。特殊來(lái)客需要提高標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室請(qǐng)示書記鎮(zhèn)長(zhǎng)確定。村干部來(lái)鎮(zhèn)辦事和鎮(zhèn)干部一同就餐，伙食費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)責(zé)。村干部8人以上由辦公室統(tǒng)一按工作餐標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。禁止公款接待煙酒報(bào)賬，食堂按月結(jié)賬。
11、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.39萬(wàn)元(財(cái)政代扣2.15萬(wàn)元）
12、其他商品服務(wù)支出 （吊唁、贊助等）1.2萬(wàn)元
13、福利費(fèi) 16.15萬(wàn)元 （財(cái)政代扣）
⑶、預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出168.48萬(wàn)元（由縣財(cái)政保障）
1、公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差122.9萬(wàn)（其中辦公費(fèi)補(bǔ)差13萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)補(bǔ)差20萬(wàn)、印刷費(fèi)補(bǔ)差24萬(wàn)、差旅費(fèi)補(bǔ)差10.9萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)補(bǔ)差15萬(wàn)、維修費(fèi)補(bǔ)差10萬(wàn)、交通費(fèi)補(bǔ)差10萬(wàn)、其他商品服務(wù)支出補(bǔ)差20萬(wàn)）
2、規(guī)范性離退休工資及津補(bǔ)貼（按標(biāo)準(zhǔn)由社�；鸢l(fā)放）
3、在編在崗人員住房公積金 32.29萬(wàn)元
4、工傷民工補(bǔ)助（14人） 3.88萬(wàn)元
5、民政農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)及義務(wù)兵優(yōu)待 5.79萬(wàn)元
6、其他生活救助3.62萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目支出萬(wàn)2141.43元
⑴、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼669.2萬(wàn)元
1、各線辦工作經(jīng)費(fèi)按實(shí)報(bào)賬
2、各線工作考核及辦村工作 90.6萬(wàn)
主要整合綠富雙羸目標(biāo)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)津貼、政法先進(jìn)績(jī)效考核
3、計(jì)生投入 55萬(wàn)元
包含計(jì)生對(duì)象手術(shù)并發(fā)癥等補(bǔ)助，具體方案由計(jì)生辦自行擬定。
4、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 410萬(wàn) （縣財(cái)政直撥各村）
5、教育投入經(jīng)費(fèi) 38萬(wàn)元
6、武裝工作經(jīng)費(fèi) 2萬(wàn)元
7、防疫工作經(jīng)費(fèi) 1.6萬(wàn)元（含禁漁經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)）
8、對(duì)派出所、畜牧站、司法所等單位補(bǔ)助14 萬(wàn)元
其中：派出所8萬(wàn)；畜牧站2萬(wàn)；司法所2萬(wàn)；交警隊(duì)2萬(wàn)
9、配套就餐伙食費(fèi)補(bǔ)貼 36萬(wàn)元
10、配套在編在崗人員住房公積金補(bǔ)差（按工資和津補(bǔ)貼的12%繳納）22萬(wàn)元
⑵、債務(wù)利息支出 47.83萬(wàn)元
⑶、債務(wù)還本支出 216.5萬(wàn)元（單位40萬(wàn)、置換債務(wù)176.5萬(wàn)（））
⑷、基本建設(shè)支出 890萬(wàn)元
1、鎮(zhèn)綜合服務(wù)平臺(tái)裝修搬遷 540萬(wàn)元
2、三市汽車站建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元
3、肥田集鎮(zhèn)路網(wǎng)續(xù)建 140萬(wàn)
4、集鎮(zhèn)文化小廣場(chǎng)建設(shè) 80萬(wàn)
5、辦公設(shè)備更換及購(gòu)置30萬(wàn)元。
凡添置各種辦公財(cái)產(chǎn)（不含低值易耗品）必須先申報(bào)、審批后方可購(gòu)買，大額支出按流程申報(bào)。所有添置的資產(chǎn)1000元以上的，必須到財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)管理員處領(lǐng)取固定資產(chǎn)添置表，由鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，隨同發(fā)票方可報(bào)銷；單筆超過(guò)10000元的必須走政府采購(gòu)程序，報(bào)縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理處審批
（5）、其他支出 317.9萬(wàn)元
1、黨建組織工作經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元
2、平安創(chuàng)建、禁毒、綜治民調(diào) 30.7萬(wàn)元
其中：禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元（含教育宣傳、社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)等）
3、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi) 50萬(wàn)元
4、全面深化改革工作經(jīng)費(fèi) 3萬(wàn)
5、早稻糧食生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) 8萬(wàn)元
6、環(huán)保及環(huán)境衛(wèi)生整治 80萬(wàn)元
7、防汛抗旱 5萬(wàn)元 （其中防汛3萬(wàn)；抗旱2萬(wàn)）
8、村干部進(jìn)保及廉政離職補(bǔ)助 8萬(wàn)元
9、森林防火 3.5萬(wàn)元
10、村務(wù)公開(kāi)經(jīng)費(fèi)及集中匯審經(jīng)費(fèi) 2.7萬(wàn)（1000元/村）
11、人大工作經(jīng)費(fèi) 2萬(wàn)元
12、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi) 3萬(wàn)元
13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) （食品7萬(wàn)、藥品3萬(wàn)） 10萬(wàn)元
14、地質(zhì)災(zāi)害經(jīng)費(fèi) 6萬(wàn)元
15、河道整治經(jīng)費(fèi) 8萬(wàn)元
16、協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi) 6萬(wàn)元
17、“空心房”整治經(jīng)費(fèi) 25萬(wàn)元
18、團(tuán)委、婦聯(lián)、文化及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) 7萬(wàn)
19、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi) 30萬(wàn)
20、其他不可預(yù)測(cè)、預(yù)留經(jīng)費(fèi) 20萬(wàn)
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
補(bǔ)充說(shuō)明：
1.預(yù)算收支增減說(shuō)明：
收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算3028.97萬(wàn)元，較2017年增加876.81萬(wàn)元；其中，財(cái)政補(bǔ)助收入829.34萬(wàn)元，較2017年增加126.04萬(wàn)元；體制結(jié)算補(bǔ)助收入530.2萬(wàn)元，較2017年增加416.9萬(wàn)元；其他收入1669.43萬(wàn)元，較2017年增加333.93萬(wàn)元。
支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算3028.97萬(wàn)元，其中基本支出719.06萬(wàn)元，較2017年減少2.69萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出85.82萬(wàn)元，較2017年減少106.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2141.43萬(wàn)元，較2017年增加711.02萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)719.06萬(wàn)元，包括工資福利支出633.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出85.82萬(wàn)元。
3.三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)安排情況說(shuō)明：公務(wù)接待費(fèi)6.32萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)13.69萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)4.96萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用
5.政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明：除站所外，機(jī)關(guān)所有低值易耗品由辦公室歸口管理，財(cái)政定點(diǎn)采購(gòu)，超過(guò)定額以上項(xiàng)目，必須通過(guò)招投標(biāo)。
6.政府性基金支出表空表說(shuō)明：無(wú)。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：2018年度我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目共1項(xiàng)，為三市鎮(zhèn)綜合服務(wù)平臺(tái)-機(jī)關(guān)食堂建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，設(shè)綜合服務(wù)平臺(tái)往來(lái)科目核算。該項(xiàng)目于2018年10月竣工，總建筑面積3696.67平方米。因項(xiàng)目建設(shè)和使用需要，對(duì)原有設(shè)計(jì)部分變更，共增加造價(jià)100.14萬(wàn)元，其中樁基部分57.44萬(wàn)元，其余建筑、裝飾、安裝增加42.7萬(wàn)元。
