平江縣三市鎮(zhèn)2015年部門決算編報(bào)說明-平江縣政府門戶網(wǎng)

平江縣三市鎮(zhèn)2015年部門決算編報(bào)說明

2015年三市鎮(zhèn)政府工作在上級(jí)各有關(guān)部門的大力關(guān)心支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項(xiàng)建設(shè)均取得較好成績(jī)，新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍朝又好又快方向發(fā)展，鄉(xiāng)村道路、水利建設(shè)覆蓋面不斷擴(kuò)大，財(cái)政收入進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，為富民強(qiáng)鎮(zhèn)的目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年各項(xiàng)工作任務(wù)均已按計(jì)劃完成，現(xiàn)將有關(guān)部門決算報(bào)表做如下說明：

一、單位基本情況

我鎮(zhèn)轄35個(gè)行政村、1個(gè)居委會(huì)，總面積140平方公里共有人口55640人，其中農(nóng)業(yè)人口49733人，耕地面積占40930畝，水田35517畝，旱土5519畝。本年決算編報(bào)單位的實(shí)有在編人數(shù)92人，其中行政27人、財(cái)政7人、計(jì)育1人、社保民政9人、計(jì)生服務(wù)所10人、畜牧5人、林業(yè)7人、水利2人、農(nóng)技19人、建管5人、退休人員為12人。

二、本年度財(cái)政預(yù)算收、支情況：

（一）本年財(cái)政總收入合計(jì)24343160元。

1、基本收入7739800元，即：（1）政府行政運(yùn)行3546300元；（2）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10000元；（3）財(cái)政行政運(yùn)行420300元；（4）其他財(cái)政事務(wù)支出60000元；（5）公務(wù)員考核10000元；（6）其他一般公共服務(wù)支出200000元；（7）其他公共安全支出10000元；（8）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)516100元；（9）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)515500元；（10）其他人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出10000元；（11）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理284200元；（12）農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行1341400元；（13）森林資源管理479900元；（14）水利行政運(yùn)行336100元。

2、項(xiàng)目收入5831660元，即：（1）一般行政管理事務(wù)40000元；（2）財(cái)政一般行政管理事務(wù)280000元；（3）國(guó)家賠償費(fèi)用支出40000元；（4）其他普通教育支出249000元；（5）其他民政管理事務(wù)支出50000元；（6）扶持公共就業(yè)服務(wù)50000元；（7）農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待57900元；（8）其他農(nóng)村生活救助36200元；（9）其他節(jié)能環(huán)保支出50000元；（10）其他農(nóng)業(yè)支出236000元；（11）農(nóng)田水利219400元；（12）砂石資源費(fèi)支出30000元；（13）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助1502400元；（14）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助2439760元；（15）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)30000元；（16）其他保障性安居工程支出200000元；（17）其他糧油事務(wù)支出50000暈；（18）其他支出260000元。

3、基金收入10771700元，即：（1）征地和拆遷補(bǔ)償支出430000元；（2）土地開發(fā)支出9882600元；（3）公共租賃住房支出249100元；（4）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出210000元。

（二）本年財(cái)政總支出合計(jì)24343160元。

1、基本支出7739800元。即：（1）工資福利支出5060561元，（2）商品和服務(wù)支出1925123元，（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助592080元，（4）其他資本性支出142296元。（5）債務(wù)利息支出19740元。

2、項(xiàng)目支出5831660元。即：（1）商品和服務(wù)支出660727元；（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2036973元；（3）基本建設(shè)支出3133960元。

3、基金支出10771700元。即：（1）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助430000元；（2）其他資本性支出10341700元。

注：①、工資福利支出——基本工資2189152元，達(dá)到人平23795元/年（92人）津貼補(bǔ)貼及績(jī)效工資1840748元，達(dá)到人平20008元/年（92人）

②、商品和服務(wù)支出——辦公費(fèi)604955元、印刷費(fèi)259502元、手續(xù)費(fèi)8000元、水費(fèi)5678元、電費(fèi)56599元、郵電費(fèi)10400元、差旅費(fèi)73141元、維（護(hù)）修費(fèi)617191元、租賃費(fèi)4671元、會(huì)議費(fèi)52950元、培訓(xùn)費(fèi)28237元、公務(wù)接待費(fèi)150898元、勞務(wù)費(fèi)144833元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40151元、公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)3000元、其他交通費(fèi)200224元、其他商品和服務(wù)支出325420元。

③、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助——生活補(bǔ)助（村委會(huì)補(bǔ)助）2116680元、獎(jiǎng)勵(lì)金340600元、住房公積金297100元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出304673元。

④、基本建設(shè)支出（對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助）3133960元。

⑤、其他資本性支出——辦公設(shè)備購置142296元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10341700元。

⑥、債務(wù)利息支出——國(guó)內(nèi)債務(wù)付息19740元。

特別說明:

其他資本性支出中有

1、辦公設(shè)備購置100575元，因此也在資產(chǎn)情況表中體現(xiàn)。

2、財(cái)政所、農(nóng)技站、林業(yè)站、畜牧站、計(jì)育服務(wù)所是統(tǒng)一在鄉(xiāng)政府辦公，固定資產(chǎn)統(tǒng)一登記在機(jī)關(guān)賬里面，各部門單位賬面數(shù)沒有固定資產(chǎn)。

3、人均基本支出偏高超過10%的問題，因?yàn)?015年三市鎮(zhèn)各項(xiàng)新增工作任務(wù)比預(yù)期要多，而且住房公積金、基本工資標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

4、年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異的問題，全部是為年終追加。

5、單位汽車價(jià)值469650元，其中包含環(huán)衛(wèi)灑水車267250元，垃圾搬運(yùn)車134600元，用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生；安全生產(chǎn)專用車67800，用于鎮(zhèn)上生產(chǎn)安全。

三、收支平衡情況

從本單位部門年終決算編報(bào)表明，財(cái)政收支平衡。

四、一年來工作中取得的成效

在上級(jí)單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)黨委、政府、人大的高度重視，鎮(zhèn)財(cái)政所的密切支持配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府制定的各項(xiàng)厲行節(jié)約制度，全鎮(zhèn)工作人員共同努力創(chuàng)收，以工業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為主和諧發(fā)展、改善民生，已經(jīng)走上了富民強(qiáng)鎮(zhèn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)之路。

五、存在的問題和建議

1、財(cái)政狀況名聲與實(shí)際還存在一定差距，財(cái)政底子薄弱，運(yùn)用負(fù)擔(dān)沉重。

2、接待任務(wù)繁重，導(dǎo)致行政成本提高。

3、建議擴(kuò)大財(cái)源、拓寬財(cái)路，加強(qiáng)招商引資力度，增加稅源。多爭(zhēng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。