平江縣三市鎮(zhèn)2016年部門決算編報說明

2016年三市鎮(zhèn)政府工作在上級各有關(guān)部門的大力關(guān)心支持下，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，各項建設(shè)均取得較好成績，新農(nóng)村建設(shè)進一步加強，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍朝又好又快方向發(fā)展，鄉(xiāng)村道路、水利建設(shè)覆蓋面不斷擴大，財政收入進一步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，為富民強鎮(zhèn)的目標(biāo)奠定了堅實的基礎(chǔ)。今年各項工作任務(wù)均已按計劃完成，現(xiàn)將有關(guān)部門決算報表做如下說明：

一、單位基本情況

我鎮(zhèn)轄35個行政村、1個居委會，總面積140平方公里共有人口55640人，其中農(nóng)業(yè)人口49733人，耕地面積占40930畝，水田35517畝，旱土5519畝。本年決算編報單位的實有在編人數(shù)104人，其中行政26人、財政8人、計育1人、社保民政9人、計生服務(wù)所11人、林業(yè)7人、水利1人、農(nóng)技19人、建管4人、退休人員為18人。

二、本年度財政預(yù)算收、支情況：

（一）本年財政總收入合計15005237元。

1、基本收入7324568元，即：（1）政府行政運行2010301—3251658元；（2）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2010399—30000元；（3）財政行政運行2010601—550010元；（4）其他一般公共服務(wù)支出2019999—50000元；（5）其他公共安全支出2049901—10000元；（6）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)2080109—530474元；（7）計劃生育機構(gòu)2100716—572492元；（8）計劃生育服務(wù)2100717—27300元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理2120201—335076元；（10）農(nóng)業(yè)行政運行2130101—1353243元；（11）森林資源管理2130207—494093元；（12）水利行政運行2130301—120222元。

2、項目收入7680699元，即：（1）一般行政管理事務(wù)2010302—705000元；（2）財政一般行政管理事務(wù)2010602—30000元；（3）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)2080208—10000元；（4）其他民政管理事務(wù)支出2080299—30000元；（5）扶持公共就業(yè)服務(wù)2080701—50000元；（6）農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待2080805—57900元；（7）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助2081503—450000元；（8）其他農(nóng)村生活救助2082502—36200元；（9）建設(shè)市場管理與監(jiān)督2120601—40000元；（10）其他農(nóng)業(yè)支出2130199—90000元；（11）其他林業(yè)支出2130299—15000元；（12）防汛2130314—450000元；（13）對村級一事一議的補助2130701—1860000元；（14）對村民委員會和村黨支部補助2130705—3586569元；（15）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護2200114—60000元；（16）其他政府性基金支出2290400—40000元；（17）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出100000元；（18）其他支出2299901—70000元

其中，基金收入140000元，即：（1）其他政府性基金支出2290400—40000元；（2）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出100000元。

（二）本年財政總支出合計15005237元。

1、基本支出7324568元。即：（1）工資福利支出5863571元，（2）商品和服務(wù)支出1063865元，（3）對個人和家庭的補助389932元，（4）其他資本性支出7200元。

2、項目支出7680699元。即：（1）商品和服務(wù)支出1142996元；（2）對個人和家庭補助2438279元；（3）基本建設(shè)支出3952390元，（2）其他資本性支出147004元。

其中，基金支出140000元。即：（1）對個人和家庭補助40000元；（2）其他資本性支出100000元。

注：①、工資福利支出——基本工資1994987元，達到人平23198元/年（86人）津貼補貼及績效工資1953160元，達到人平18780元/年（104人），獎金166364元，社會保障繳費1089053元，伙食補助費261779元，其他工資福利支出398228元。

②、商品和服務(wù)支出——辦公費646543元、印刷費382219元、咨詢費7000元、手續(xù)費10000元、水費3091元、電費59488元、郵電費9391元、差旅費87527元、維（護）修費112004元、租賃費2000元、會議費80668元、培訓(xùn)費37866元、公務(wù)接待費129295元、勞務(wù)費123272元、工會經(jīng)費60490元、其他交通費295497元、其他商品和服務(wù)支出155850元。

③、對個人和家庭補助——生活補助（村委會補助）1966355元、獎勵金60000元、住房公積金427942元、其他對個人和家庭的補助支出373914元。

④、基本建設(shè)支出（對村級一事一議的補助）——基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)216000元，大型修繕1792390元。

⑤、其他資本性支出——辦公設(shè)備購置47404元，專用設(shè)備購置6800元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100000元。

2016年三市鎮(zhèn)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約、適度從緊的財政政策，從嚴(yán)控支、科學(xué)理財，保證了財政收支平衡。

三、三公經(jīng)費與上年比較：

    公務(wù)接待費129295元，與2015年度150895元比下降12.11%。

四、資產(chǎn)及負(fù)債情況：

2016年三市鎮(zhèn)人民政府的總資產(chǎn)為10558896.44元，其中固定資產(chǎn)為1824352元，存貨為12615.16元；負(fù)債合計8938215.68元。

特別說明

1、財政所、農(nóng)技站、林業(yè)站、畜牧站、計育服務(wù)所是統(tǒng)一在鄉(xiāng)政府辦公，固定資產(chǎn)統(tǒng)一登記在機關(guān)賬里面，各部門單位賬面數(shù)沒有固定資產(chǎn)。

2、人員經(jīng)費比去年高出600862元，原因是2016年基本工資有所提高，社�；鶖�(shù)和比例也提高。

3、年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異的問題，全部是為年終追加。

在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)黨委、政府、人大的高度重視，鎮(zhèn)財政所的密切支持配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府制定的各項厲行節(jié)約制度，全鎮(zhèn)工作人員共同努力創(chuàng)收，以工業(yè)經(jīng)濟建設(shè)為主和諧發(fā)展、改善民生，已經(jīng)走上了富民強鎮(zhèn)的長遠之路。

1、財政狀況名聲與實際還存在一定差距，財政底子薄弱，運用負(fù)擔(dān)沉重。

2、接待任務(wù)繁重，導(dǎo)致行政成本提高。

3、建議擴大財源、拓寬財路，加強招商引資力度，增加稅源。多爭取上級領(lǐng)導(dǎo)支持，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二二0一七年元月七日