一、主要職能
福壽山鎮(zhèn)位于縣境南部,南鄰瀏陽縣,北靠安定鎮(zhèn),東接加義鎮(zhèn),西連三陽鄉(xiāng)，總面積138平方公里,人口21421人,耕地16448畝,其中：水田15438畝、旱地1010畝，轄13村、278個村民小組。
二、部門預算單位構(gòu)成
2017末共有行政事業(yè)單位在編干職73人，其中：行政22人、建管站4人、水管站1人， 民政事務4人，財政8人，計生8人，農(nóng)技13人，畜牧1人，林業(yè)13人；另有退休18人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,211.26萬元，比上年增加9.13%�？傊С�1,211.26萬元，比上年增加9.13%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,211.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1024.09萬元，比上年減少3.01 %。政府性基金預算財政撥款收入187.17萬元，比上年增加246.61%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,211.26萬元，其中:一般公共服務支出389.12萬元，比上年增加1.84%。文化體育與傳媒支出7萬元，比上年增加1300%。社會保障和就業(yè)支出101.19萬元，比上年增加241.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.63萬元，比上年減少2.37%。節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.89萬元，比上年增加839.2%。農(nóng)林水支出430.51萬元，比上年減少23.29%。住房保障支出13.85萬元，上年無住房保障支出。其他支出57.64萬元，比上年增加2.93%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1211.26萬元，比上年增加9.13%。其中：一般公共預算財政撥款收入1024.09萬元，比上年減少3.01%。政府性基金預算財政撥款收入187.17萬元，比上年增加246.61%。
2017年度財政撥款總支出1211.26萬元，比上年增加9.13%。其中：一般公共預算財政撥款支出1024.09萬元，比上年減少3.01%。政府性基金預算財政撥款支出187.17萬元，比上年增加246.61%。
按功能分類如下：一般公共服務支出389.12萬元，比上年增加1.84%。文化體育與傳媒支出7萬元，比上年增加1300%。社會保障和就業(yè)支出101.19萬元，比上年增加241.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.63萬元，比上年減少2.37%。節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.89萬元，比上年增加839.2%。農(nóng)林水支出430.51萬元，比上年減少23.29%。住房保障支出13.85萬元，上年無住房保障支出。其他支出57.64萬元，比上年增加2.93%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1024.09萬元，比上年減少3.01%。一般公共預算撥款支出1024.09萬元，比上年減少3.01%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1024.09萬元，比上年減少3.01%。用于基本支出的收入615.19萬元，比上年增加13.57%。用于項目支出的收入408.9萬元，比上年減少20.47%。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1024.09萬元，比上年減少3.01%。按功能分類：一般公共服務支出389.12萬元，比上年增加1.84%。文化體育與傳媒支出7萬元，比上年增加1300%。社會保障和就業(yè)支出101.19萬元，比上年增加241.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.63萬元，比上年減少2.37%。節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.36萬元，比上年增加21.47%。農(nóng)林水支出430.51萬元，比上年減少23.29%。住房保障支出13.85萬元，上年無住房保障支出。其他支出21萬元，比上年增加950%。按經(jīng)濟分類：基本支出615.19萬元，比上年增加13.57%。其中：工資福利支出547.17萬元，比上年增加8.85%。商品和服務支出49.75萬元，比上年增加27.56%。對個人和家庭的補助13.85萬元，上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出4.42萬元，上年無其他資本性支出。項目支出408.9萬元，比上年減少20.47%。其中：商品和服務支出235.1萬元，比上年減少37.01%。對個人和家庭的補助117.5萬元，比上年增加2052.01%。其他資本性支出56.3萬元，比上年增加3726.03%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.5萬元，決算數(shù)為24.75萬元。其中：公務接待費預算數(shù)為25.5萬元，公務接待費決算數(shù)為24.75萬元，公務接待598批次9528人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.0500000000000007萬元，湖南省岳陽市平江縣福壽山鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。原因分析如下：一是推進厲行節(jié)約工作制度化、長效化、常態(tài)化建設(shè)，努力降低行政成本。二是嚴格預算執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過后，具有法律效力，我們將實行預算就是決算，嚴格按預算辦事，杜絕一切非預算經(jīng)費的支出，確保年終預算收支平衡。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入187.17萬元,比上年增加246.61%，本年支出187.17萬元,比上年增加246.61%，項目支出187.17萬元,比上年增加246.61%，
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年湖南省岳陽市平江縣福壽山鎮(zhèn)2017年度部門決算機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算541698萬元。比2016年增加541659萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額65.29萬元，其中：貨物23.52萬元；工程41.77萬元；本年度政府采購實際采購總額65.29萬元，其中：貨物23.52萬元；工程41.77萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）整體支出績效評價結(jié)果情況
根據(jù)《平江縣財政局關(guān)于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進預算績效管理工作的實施意見》（平政辦發(fā)[2016]16號）及《平江縣財政局關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（平政辦發(fā)[2012]16號）文件精神和績效評價工作相關(guān)要求，對我鄉(xiāng)2017年度整體支出情況實施了績效評價，本單位2017年度財政實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用做到了公開，公平，按程序?qū)嵭泄_招投標和上報審批。項目管理有健全的組織機構(gòu)，配備了專業(yè)技術(shù)工作人員。嚴格執(zhí)行財務制度，無截流，擠占，挪用等違規(guī)行為，財務制度健全，財務信息真實完整。
九、相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
