為進(jìn)一步執(zhí)行好我縣新一輪分稅制財(cái)政管理體制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)政收支行為，按照分稅制和建立公共財(cái)政基本框架的要求，根據(jù)平政發(fā)[2016]1號(hào)《關(guān)于下達(dá)2016年財(cái)政收支計(jì)劃的通知》和平財(cái)鄉(xiāng)[2016]１號(hào)《關(guān)于編制2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的通知》的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)源、稅源和支出需要，制定本預(yù)算方案。

一、基本情況

我鎮(zhèn)位于縣境南部,南鄰瀏陽縣,北靠安定鎮(zhèn),東接嘉義鎮(zhèn),西連三陽鄉(xiāng)，總面積138平方公里；行政村18個(gè)，280個(gè)居民小組，共計(jì)4856戶，農(nóng)業(yè)人口數(shù)21526人，耕地面積16448畝（水田15438畝、旱土1010畝）；2016年在編干部71人，其中：行政22人、財(cái)政7人、社會(huì)保障5人、建管3人、計(jì)育8人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣11人、林業(yè)13人、水務(wù)站2人；另有退休17人。

二、2016年財(cái)政收入計(jì)劃

按照新體制重新核定我鎮(zhèn)2016年稅收基數(shù)及稅源變化情況，新體制下放到我鎮(zhèn)的收入加全縣稅收增長比例，剔除政策性變化影響等因素，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入為552.04萬元。      

人員經(jīng)費(fèi)為552.04萬元，行政運(yùn)行249.03萬元、財(cái)政44.16萬元、計(jì)生行政運(yùn)行39.46萬元、社會(huì)保障25.72萬元、建管站18.83萬元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心71.31萬元、森林資源管理92.71萬元、水利行政運(yùn)行10.82萬元；

三、2016年財(cái)政支出計(jì)劃

2016年財(cái)政支出安排堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障民生、促進(jìn)發(fā)展、厲行節(jié)約、公開透明”的原則，根據(jù)財(cái)力情況，全年總支出為552.04萬元。支出安排的主要方法是：

基本支出：552.04萬元

1、工資和福利支出397.77萬元，由縣財(cái)政全額進(jìn)入年初預(yù)算。其中行政137.2萬元、財(cái)政36.35萬元、計(jì)生39.46、社會(huì)保障21.58、建管15萬元、農(nóng)業(yè)59.87萬元、林業(yè)79.48萬元、水務(wù)8.83萬元，

2、商品和服務(wù)支出59.85萬元，主要支出項(xiàng)目是：公務(wù)接待費(fèi)17.7萬元、會(huì)議費(fèi)4.6萬元、辦公費(fèi)4.59萬元、印刷費(fèi)1.04萬元、水電費(fèi)5.12萬元、郵電費(fèi)1.15萬元、差旅費(fèi)4.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.17萬元、維修費(fèi)1.31萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬元、福利費(fèi)1.92萬元、其他商品和支出4.26萬元、其他交通費(fèi)用9.17萬元。

3、住房公積金統(tǒng)一按工資12%標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。支出為14.76萬元。

4、項(xiàng)目支出79.66萬元，

四、強(qiáng)化措施、嚴(yán)格執(zhí)行，確保圓滿完成2016年財(cái)政收支計(jì)劃

為落實(shí)好縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、落實(shí)厲行節(jié)約的要求，確保今年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理方案的順利實(shí)施，全鎮(zhèn)要努力從兩個(gè)方面嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算：

1、努力增收節(jié)支，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變和集鎮(zhèn)旅游開發(fā)、社會(huì)公益事業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，財(cái)政支出要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，落實(shí)厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，降低行政成本，把有限的財(cái)力更多地用于基礎(chǔ)設(shè)施與改善民生等項(xiàng)目建設(shè)。積極創(chuàng)收超收和爭資爭項(xiàng)，有效整合資金，加快地方發(fā)展。

2、加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高財(cái)政管理水平。繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財(cái)縣管”、“村賬鄉(xiāng)代理”改革，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，提升財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理水平，加強(qiáng)對財(cái)政性資金的監(jiān)督管理，建立健全資金使用的追蹤問效機(jī)制，確保資金安全高效運(yùn)行。