為進(jìn)一步執(zhí)行好我縣新一輪分稅制財(cái)政管理體制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)政收支行為，按照分稅制和建立公共財(cái)政基本框架的要求，根據(jù)平政發(fā)[2017]1號《關(guān)于下達(dá)2017年財(cái)政收支計(jì)劃的通知》和平財(cái)鄉(xiāng)[2017]１號《關(guān)于編制2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的通知》的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)源、稅源和支出需要，制定本預(yù)算方案。
一、基本情況
我鎮(zhèn)位于縣境南部,南鄰瀏陽縣,北靠安定鎮(zhèn),東接嘉義鎮(zhèn),西連三陽鄉(xiāng)，總面積138平方公里；行政村13個(gè)，280個(gè)居民小組，共計(jì)4856戶，農(nóng)業(yè)人口數(shù)21526人，耕地面積16448畝（水田15438畝、旱土1010畝）；2017年在編干部63人，其中：行政20人、財(cái)政6人、民政事務(wù)4人、計(jì)生7人、建管3人、農(nóng)技11人、林業(yè)10人、水務(wù)2人；另有退休16人。
二、2017年財(cái)政收入計(jì)劃
2017年財(cái)政總收入為1190.83萬元。
1、人員經(jīng)費(fèi)為487.27萬元，行政運(yùn)行178.32萬元、財(cái)政43.78萬元、民政事務(wù)25.04萬元、計(jì)生服務(wù)所40.88萬元、建管21.13萬元、農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行80.47萬元、森林資源管理85.25萬元、水利行政運(yùn)行12.4萬元；
2、其他公用經(jīng)費(fèi)為52.7萬元
3、農(nóng)村改革性轉(zhuǎn)移支付28.44萬元
3、其他收入622.42萬元
三、2017年財(cái)政支出計(jì)劃
2017年財(cái)政支出安排堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障民生、促進(jìn)發(fā)展、厲行節(jié)約、公開透明”的原則，根據(jù)財(cái)力情況，基本支出487.27萬元，項(xiàng)目支出703.56萬元，。全年總支出為1190.83萬元。支出安排的主要方法是：
（一）、基本支出：487.27萬元
1、工資和福利支出413.57萬元， 2017年10月份的工資標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)，由縣財(cái)政全額進(jìn)入年初預(yù)算。其中行政146.26萬元、財(cái)政36.14萬元、民政事務(wù)21.05萬元、計(jì)生40.88、建管17.3萬元、農(nóng)技68.97萬元、林業(yè)72.57萬元、水務(wù)10.4萬元；
2、商品和服務(wù)支出58.28萬元，根據(jù)平財(cái)鄉(xiāng)[2017]1號文《關(guān)于編制2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的通知》的要求作預(yù)算,我鎮(zhèn)為二類鄉(xiāng)鎮(zhèn),主要支出項(xiàng)目是：辦公費(fèi)7.2萬元、印刷費(fèi)3.1萬元、手續(xù)費(fèi)0.48萬元、水電費(fèi)3.35萬元、郵電費(fèi)1.39萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)用6.4萬元、差旅費(fèi)5.5萬元、維修費(fèi)0.5萬元、租賃費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)9.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.58萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.78萬元、福利費(fèi)8.32萬元、其他商品和支出0.78萬元、
3、住房公積金統(tǒng)一按工資10%標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，為13.85萬元、
（二）、項(xiàng)目支出703.56萬元（工傷民工補(bǔ)助1.08萬元、救濟(jì)費(fèi)0.68萬元、義務(wù)兵優(yōu)待2.78萬元、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)9.3萬元、工會團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬元、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)5.6萬元、三館免費(fèi)配套經(jīng)費(fèi)0.5萬元、基層達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元、福壽山鎮(zhèn)思和村綜合文化服務(wù)中心示范點(diǎn)2萬元）
政府項(xiàng)目：
1、S321及抽水蓄能項(xiàng)目配套工程65萬元（其中：辦公費(fèi) 10萬元、印刷費(fèi)5萬元 會議費(fèi)8萬元、宣傳費(fèi)5萬元、招待費(fèi)15萬元、差旅費(fèi)7萬元、租車費(fèi)10萬元、水電費(fèi)5萬元）
2、森林防火10萬元（其中巡查隊(duì)員工資5萬元、租車費(fèi)3萬元、辦公費(fèi)2萬元）
3、綜合治理3萬元（其中差旅費(fèi)2萬元、交通費(fèi)1萬元）
4、環(huán)境衛(wèi)生30萬元（其中環(huán)衛(wèi)工資5萬元、垃圾托運(yùn)費(fèi)5萬元、村級環(huán)境衛(wèi)生治理20萬元）
5、學(xué)校建設(shè)投入40萬元
6、黨建工作及換屆選舉10萬元（辦公費(fèi)3萬、印刷費(fèi)2萬元、宣傳費(fèi)1萬元、會議費(fèi)4萬元）
7、住房公積金及醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)差25萬元。
8、年終目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)55萬元、公車改革補(bǔ)貼30萬元。
9、便民服務(wù)中心建設(shè)100萬元。
10、還本金利息284.52萬元。
11、干部津補(bǔ)貼補(bǔ)差9萬元、計(jì)生辦第13月工資1.6萬元。
12、干部伙食費(fèi)12萬元。
機(jī)關(guān)所有站所都統(tǒng)一在鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)集中核算；村委會補(bǔ)助待縣重新核定后再安排到村。
今年我鎮(zhèn)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的重要工作、實(shí)事項(xiàng)目，按照“整合資源謀發(fā)展、集中財(cái)力辦大事”的方針，優(yōu)先保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、改善民生等方面建設(shè)的資金
四、強(qiáng)化措施、嚴(yán)格執(zhí)行，確保圓滿完成2017年財(cái)政收支計(jì)劃
為落實(shí)好縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、落實(shí)厲行節(jié)約的要求，確保今年新一輪“分稅分享、分灶吃飯”的財(cái)政管理體制和我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理方案的順利實(shí)施，全鎮(zhèn)要努力從三個(gè)方面嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算：
1、積極培植稅源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。在大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做大財(cái)政收入“蛋糕”的基礎(chǔ)上，加大招商引資力度，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要進(jìn)一步摸清稅源底數(shù)，加大護(hù)稅協(xié)稅力度，做到應(yīng)征盡征，確保任務(wù)五月份過半，十月份完成全年任務(wù)，十一、十二月份全力抓超收，全面完成財(cái)稅收入任務(wù)。
2、努力增收節(jié)支，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變和集鎮(zhèn)旅游開發(fā)、社會公益事業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，財(cái)政支出要按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的要求，落實(shí)厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，降低行政成本，把有限的財(cái)力更多地用于基礎(chǔ)設(shè)施與改善民生等項(xiàng)目建設(shè)。積極創(chuàng)收超收和爭資爭項(xiàng)，有效整合資金，加快地方發(fā)展。
3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高財(cái)政管理水平。繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財(cái)縣管”、“村賬鄉(xiāng)代理”改革，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，提升財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理水平，加強(qiáng)對財(cái)政性資金的監(jiān)督管理，建立健全資金使用的追蹤問效機(jī)制，確保資金安全高效運(yùn)行。