為進一步執(zhí)行好我縣新一輪分稅制財政管理體制，加強財務管理，規(guī)范財政收支行為，按照分稅制和建立公共財政基本框架的要求，根據(jù)平政發(fā)[2018]1號《關于下達2018年財政收支計劃的通知》和平財鄉(xiāng)[2018]１號《關于編制2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算的通知》的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際財源、稅源和支出需要，制定本預算方案。
一、基本情況
我鎮(zhèn)位于縣境南部,南鄰瀏陽縣,北靠安定鎮(zhèn),東接嘉義鎮(zhèn),西連三陽鄉(xiāng)，總面積138平方公里；行政村13個，280個居民小組，共計4856戶，農(nóng)業(yè)人口數(shù)21526人，耕地面積16448畝（水田15438畝、旱土1010畝）；2018年在編干部64人，其中：行政20人、財政8人、民政事務3人、計生8人、建管4人、農(nóng)技11人、林業(yè)7人、水務3人；另有退休16人。
二、2018年財政收入計劃
2018年財政總收入為1309.23萬元。
1、人員經(jīng)費為526.18萬元，行政運行187.41萬元、財政59.09萬元、民政事務20.69萬元、計生服務所60.45萬元、建管27.47萬元、農(nóng)業(yè)行政運行86.63萬元、森林資源管理65.41萬元、水利行政運行19.03萬元；
2、其他公用經(jīng)費為80.25萬元
3、對村民委員會和村黨支部的補助221.4萬元
4、其他收入481.4萬元
三、2018年財政支出計劃
2018年財政支出安排堅持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障民生、促進發(fā)展、厲行節(jié)約、公開透明”的原則，根據(jù)財力情況，基本支出526.18萬元，項目支出783.05萬元，。全年總支出為1309.23萬元。支出安排的主要方法是：
（一）、基本支出：526.18萬元
1、工資和福利支出457.42萬元， 2017年10月份的工資標準為基數(shù)，由縣財政全額進入年初預算。其中行政160.68萬元、財政51.08萬元、民政事務17.45萬元、計生53.16萬元、建管24.23萬元、農(nóng)技77.72萬元、林業(yè)55.69萬元、水務17.41萬元；
2、商品和服務支出68.76萬元，根據(jù)平財鄉(xiāng)[2018]1號文《關于編制2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算的通知》的要求作預算,我鎮(zhèn)為二類鄉(xiāng)鎮(zhèn),主要支出項目是：辦公費10.42萬元、印刷費4.41萬元、水電費4.42萬元、郵電費1.49萬元、差旅費5.5萬元、維修費1萬元、會議費7.85萬元、培訓費2.33萬元、公務接待費8.79萬元、工會經(jīng)費3.73萬元、福利費11.19萬元、租車費7.63萬元
（二）、項目支出783.05萬元（對村民委員會和村黨支部的補助支出221.4萬元、工傷民工補助1.19萬元、救濟費0.68萬元、義務兵優(yōu)待2.78萬元）
政府項目：
1、S202及抽水蓄能項目配套工程65萬元（其中：辦公費 10萬元、印刷費5萬元 會議費8萬元、宣傳費5萬元、招待費15萬元、差旅費7萬元、租車費10萬元、水電費5萬元）
2、森林防火10萬元（其中巡查隊員工資5萬元、租車費3萬元、辦公費2萬元）
3、綜合治理10萬元（其中辦公費2萬、差旅費3萬元、交通費3萬元、舉報獎勵經(jīng)費2萬）
4、環(huán)境衛(wèi)生30萬元（其中環(huán)衛(wèi)工資5萬元、垃圾托運費5萬元、村級環(huán)境衛(wèi)生治理20萬元）
5、學校建設投入40萬元
6、扶貧及黨建工作10萬元（辦公費3萬、印刷費2萬元、宣傳費1萬元、會議費4萬元）
7、住房公積金及醫(yī)療保險補差25萬元。
8、年終目標管理考核獎勵60萬元。
9、公車改革補貼30萬元。
10、便民服務中心建設100萬元。
11、還本金利息150萬元。
12、干部伙食費12萬元。
13、村級目標管理考核獎勵15萬元。
機關所有站所都統(tǒng)一在鎮(zhèn)政府機關財務集中核算；村委會補助待縣重新核定后再安排到村。
今年我鎮(zhèn)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的重要工作、實事項目，按照“整合資源謀發(fā)展、集中財力辦大事”的方針，優(yōu)先保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施、改善民生等方面建設的資金
四、強化措施、嚴格執(zhí)行，確保圓滿完成2018年財政收支計劃
為落實好縣委、縣政府關于加強財務管理、落實厲行節(jié)約的要求，確保今年新一輪“分稅分享、分灶吃飯”的財政管理體制和我鎮(zhèn)財務管理方案的順利實施，全鎮(zhèn)要努力從三個方面嚴格執(zhí)行預算：
1、積極培植稅源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。在大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做大財政收入“蛋糕”的基礎上，加大招商引資力度，打造新的經(jīng)濟增長點。要進一步摸清稅源底數(shù)，加大護稅協(xié)稅力度，做到應征盡征，確保任務五月份過半，十月份完成全年任務，十一、十二月份全力抓超收，全面完成財稅收入任務。
2、努力增收節(jié)支，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。隨著政府職能的轉(zhuǎn)變和集鎮(zhèn)旅游開發(fā)、社會公益事業(yè)、新農(nóng)村建設的不斷推進，財政支出要按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的要求，落實厲行節(jié)約和嚴格控制非生產(chǎn)性支出，降低行政成本，把有限的財力更多地用于基礎設施與改善民生等項目建設。積極創(chuàng)收超收和爭資爭項，有效整合資金，加快地方發(fā)展。
3、加強資金監(jiān)管，提高財政管理水平。繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財縣管”、“村賬鄉(xiāng)代理”改革，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度，提升財政財務精細化管理水平，加強對財政性資金的監(jiān)督管理，建立健全資金使用的追蹤問效機制，確保資金安全高效運行。
2018年福壽山鎮(zhèn)部門預算及三公經(jīng)費預算公開表(單位).XLS.xls