一、單位基本情況
1、加義鎮(zhèn)地處汨羅江上游，連云山腹地，平江縣東部，距縣城40公里，鎮(zhèn)域總面積556.87平方公里，現(xiàn)轄31個(gè)行政村、3個(gè)居委會(huì)。按單位基本性質(zhì)劃分，加義鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位7個(gè)。
2、8個(gè)單位共有編制內(nèi)在職干部職工140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制90人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，湖南省岳陽市平江縣加義鎮(zhèn)2017年度部門決算包括加義鎮(zhèn)人民政府本級(jí)部門決算和加義鎮(zhèn)財(cái)政所、加義鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所、加義鎮(zhèn)農(nóng)技站、加義鎮(zhèn)林業(yè)站、加義鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站部門決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,038.73萬元，比上年減少17.37%�？傊С�3,038.73萬元，比上年減少17.37%。
（二）收入決算情況
2017年收入3,038.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2732.28萬元，比上年增加16.73 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.45萬元，比上年減少77.08%。
（三）支出決算情況
2017年支出3,038.73萬元，其中:一般公共服務(wù)支出842.18萬元，比上年增加13.77%。公共安全支出52萬元，比上年增加2500%。文化體育與傳媒支出70萬元，比上年增加900%。社會(huì)保障和就業(yè)支出228.84萬元，比上年增加101.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.12萬元，比上年減少8.61%。節(jié)能環(huán)保支出88.34萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.27萬元，比上年減少78.71%。農(nóng)林水支出1160.78萬元，比上年減少7.81%。交通運(yùn)輸支出53萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出20.5萬元，比上年減少48.75%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出28.98萬元，上年無住房保障支出。其他支出74.72萬元，比上年增加22.75%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入3038.73萬元，比上年減少17.37%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2732.28萬元，比上年增加16.73%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.45萬元，比上年減少77.08%。
2017年度財(cái)政撥款總支出3038.73萬元，比上年減少17.37%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2732.28萬元，比上年增加16.73%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出306.45萬元，比上年減少77.08%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出842.18萬元，比上年增加13.77%。公共安全支出52萬元，比上年增加2500%。文化體育與傳媒支出70萬元，比上年增加900%。社會(huì)保障和就業(yè)支出228.84萬元，比上年增加101.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.12萬元，比上年減少8.61%。節(jié)能環(huán)保支出88.34萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.27萬元，比上年減少78.71%。農(nóng)林水支出1160.78萬元，比上年減少7.81%。交通運(yùn)輸支出53萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出20.5萬元，比上年減少48.75%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出28.98萬元，上年無住房保障支出。其他支出74.72萬元，比上年增加22.75%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2732.28萬元，比上年增加16.73%。一般公共預(yù)算撥款支出2732.28萬元，比上年增加16.73%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2732.28萬元，比上年增加16.73%。用于基本支出的收入1341.85萬元，比上年增加12.34%。用于項(xiàng)目支出的收入1390.43萬元，比上年增加21.3%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2732.28萬元，比上年增加16.73%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出842.18萬元，比上年增加13.77%。公共安全支出52萬元，比上年增加2500%。文化體育與傳媒支出70萬元，比上年增加900%。社會(huì)保障和就業(yè)支出228.84萬元，比上年增加101.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.12萬元，比上年減少8.61%。節(jié)能環(huán)保支出88.34萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.54萬元，比上年增加11.37%。農(nóng)林水支出1160.78萬元，比上年減少7.81%。交通運(yùn)輸支出53萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出20.5萬元，比上年減少48.75%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，上年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。住房保障支出28.98萬元，上年無住房保障支出。其他支出15萬元，比上年減少48.28%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1341.85萬元，比上年增加12.34%。其中：工資福利支出1021.78萬元，比上年增加12.53%。商品和服務(wù)支出167.14萬元，比上年增加2%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.71萬元，比上年增加48.05%。其他資本性支出59.23萬元，與上年基本持平。項(xiàng)目支出1390.43萬元，比上年增加21.3%。其中：商品和服務(wù)支出223.74萬元，比上年減少7.87%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助496.43萬元，比上年增加19.8%。其他資本性支出670.25萬元，上年無其他資本性支出。原因分析如下：一是推進(jìn)厲行節(jié)約工作制度化、長(zhǎng)效化、常態(tài)化建設(shè)，努力降低行政成本。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過后，具有法律效力，我們將實(shí)行預(yù)算就是決算，嚴(yán)格按預(yù)算辦事，杜絕一切非預(yù)算經(jīng)費(fèi)的支出，確保年終預(yù)算收支平衡。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.2萬元，決算數(shù)為12.2萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.2萬元，公務(wù)接待298批次2842人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年基本持平，湖南省岳陽市平江縣加義鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入306.45萬元,比上年減少77.08%，本年支出306.45萬元,比上年減少77.08%，項(xiàng)目支出306.45萬元,比上年減少77.08%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽市平江縣加義鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算12.91萬元。比2016年增加12.89萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額20.1萬元，其中：貨物20.1萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額20.1萬元，其中：貨物20.1萬元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況
根據(jù)《平江縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見》及《平江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法）的通知》文件精神和績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，湖南中智會(huì)計(jì)師事務(wù)所受平江縣財(cái)政局的委托，組成財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)加義鎮(zhèn)人民政府2017年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項(xiàng)目實(shí)施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。
九：相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資。新進(jìn)人員或調(diào)資附蓋有編辦人社局審核表列支。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
