一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
加義鎮(zhèn)是平江東部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄31個(gè)農(nóng)村行政村，3個(gè)居委會(huì)，611個(gè)村民小組，15033戶，61017人。計(jì)稅面積49063畝。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
加義鎮(zhèn)人民政府共有人員數(shù)為168人，其中在職人員：機(jī)關(guān)32人；財(cái)政所9人；民政事務(wù)管理所5人；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所17人；規(guī)劃建設(shè)管理站5人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心24人；林業(yè)工作站26人；水務(wù)管理站6人。離退休人員：機(jī)關(guān)33人；財(cái)政所1人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心3人；林業(yè)工作站6人。村官、三支一扶1人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
加義鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制范圍有加義鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、加義鎮(zhèn)財(cái)政所、加義鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、加義鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、加義鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、加義鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、加義鎮(zhèn)林業(yè)工作站、加義鎮(zhèn)水務(wù)管理站。
三、部門收支總體情況
(一）收入預(yù)算：4074.78萬元
1、縣級(jí)部門預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入：1269.62萬元（其中：日常公用經(jīng)費(fèi)1086.22萬元，預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：183.4萬元，包括：均衡性公用經(jīng)費(fèi)：81.18萬元，社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)：58.1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)：6萬元，基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)：0.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)：0.5萬元，工傷民工補(bǔ)助：1.83萬元，農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)：3萬元，五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)：22.92萬元，農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待：7.22萬元，其他農(nóng)村社會(huì)救助：2.15萬元）
2、體制結(jié)算收入：50萬元
3、非稅收入：1660萬元；（其中土地出讓收入：1500萬；林業(yè)返還：50萬；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收：50萬；城建配套經(jīng)費(fèi)：60萬；）
4、其他收入：1095.16萬
（二）支出預(yù)算:4074.78萬元
1、上級(jí)補(bǔ)助收入經(jīng)費(fèi)預(yù)算：1086.22萬元
2018年1月，加義鎮(zhèn)人民政府共有人員數(shù)為168人，其中在職人員：機(jī)關(guān)32人；財(cái)政所9人；民政事務(wù)管理所5人；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所17人；規(guī)劃建設(shè)管理站5人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心24人；林業(yè)工作站26人；水務(wù)管理站6人。離退休人員：機(jī)關(guān)33人；財(cái)政所1人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心3人；林業(yè)工作站6人。村官、三支一扶1人。
（1）基本工資支出：380.55萬元
按2018年元月人事局核定的基本工資進(jìn)行計(jì)算。其中：機(jī)關(guān)103.14萬元；財(cái)政所30.71萬元；民政事務(wù)管理所12.36萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所47.07萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站14.67萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心77.10萬元；林業(yè)工作站81.36萬元；水務(wù)管理站14.14萬元。
（2）津補(bǔ)貼：152.41萬元
按津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，其中：機(jī)關(guān)81.99萬元；財(cái)政所17.07萬元；民政事務(wù)管理所3.33萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所12.13萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站4.7萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心15.92萬元；林業(yè)工作站12.09萬元；水務(wù)管理站5.18萬元。
（3）年終獎(jiǎng)金：37.73萬元
按年初制定的考核方案計(jì)算，其中：機(jī)關(guān)8.59萬元；財(cái)政所2.56萬元；民政事務(wù)管理所1.03萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所3.92萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站7.24萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心6.43萬元；林業(yè)工作站6.78萬元；水務(wù)管理站1.18萬元。
（4）績效工資：148.1萬元
其中：財(cái)政所8.79萬元；民政事務(wù)管理所7.07萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所25.44萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站7.24萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心43.56萬元；林業(yè)工作站49.40萬元；水務(wù)管理站6.60萬元。
（5）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：132.41萬元
其中：機(jī)關(guān)36.13萬元；財(cái)政所11.02萬元；民政事務(wù)管理所4.47萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所16.39萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站5.35萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心26.42萬元；林業(yè)工作站27.53萬元；水務(wù)管理站5.10萬元。
（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)：11.93萬元
其中：機(jī)關(guān)5.63萬元；財(cái)政所0.55萬元；民政事務(wù)管理所0.29萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所1.11萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站0.37萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心1.76萬元；林業(yè)工作站1.86萬元；水務(wù)管理站0.36萬元。
（7）住房公積金：45.67萬元
其中：機(jī)關(guān)12.38萬元；財(cái)政所3.69萬元；民政事務(wù)管理所1.48萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所5.65萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站1.76萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心9.25萬元；林業(yè)工作站9.76萬元；水務(wù)管理站1.70萬元。
（8）醫(yī)保金：31.54萬元
其中：機(jī)關(guān)10.74萬元；財(cái)政所2.3萬元；民政事務(wù)管理所0.93萬元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所3.53萬元；規(guī)劃建設(shè)管理站1.1萬元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心5.78萬元；林業(yè)工作站6.10萬元；水務(wù)管理站1.06萬元。
（6）預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)（商品服務(wù)支出一）：144.86萬元
1、辦公費(fèi)：13.23萬元；
2、印刷費(fèi)：7.9萬元；
3、水費(fèi)：2.9萬元 ；
4、電費(fèi)：4.47萬元；
5、郵電費(fèi)：3.04萬元；
6、差旅費(fèi)：14.12萬元；
7、維修（護(hù)）費(fèi)：6.33萬元；
8、會(huì)議費(fèi)：13.91萬元；
9、培訓(xùn)費(fèi)：6.36萬元；
10、公務(wù)接待費(fèi)：18.88萬元；
11、勞務(wù)費(fèi)：4.03萬元；
12、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：7.64萬元；
13、福利費(fèi)：23.53萬元；
14、租車費(fèi)：18.52萬元。
（7）預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)（商品服務(wù)支出二）：7.04萬元
1、離休津補(bǔ)貼（機(jī)關(guān)）7.04萬元。
2、本級(jí)政府收入經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2988.56萬元
（1）各村、管區(qū)、線、辦、站、所經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2033.56萬元
1、管區(qū)包干經(jīng)費(fèi)：60萬元
2、扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)：15萬元
3、黨建工作經(jīng)費(fèi)：15萬
4、林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)：15萬
5、人大工作經(jīng)費(fèi)：20萬
6、武裝工作經(jīng)費(fèi)：5萬
7、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)：4萬元
8、防汛防災(zāi)經(jīng)費(fèi)：40萬
9、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：25萬元
10、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：18萬元
11、接訪工作經(jīng)費(fèi)：20萬元
12、文化經(jīng)費(fèi)：5萬元
13、教育工作經(jīng)費(fèi)：10萬元
14、交通工作經(jīng)費(fèi)：4萬元；
15、老年工作經(jīng)費(fèi)：5萬元；
16、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)：40萬元；
17、全域環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)：200萬
18、綠富雙贏小康績效考核：110萬
19、綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)：85萬
20、下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：22萬
21、公務(wù)員公車補(bǔ)貼：78萬
22、干部結(jié)對(duì)幫扶資金：28萬元；
23、財(cái)政整合扶貧資金：60萬元；
24、大學(xué)生村官津補(bǔ)貼：1.9萬元；
25、特殊崗位津補(bǔ)貼：6萬元；
26、總機(jī)退休干部養(yǎng)老金：6萬元；
27、償還債務(wù)和利息：562.78萬元；
28、政府門衛(wèi)工資：4萬元；
29、謝江工班：1.9萬元；
30、住房公積金補(bǔ)差：40萬元；
31、職業(yè)年金補(bǔ)差：25.2萬元；
32、全鎮(zhèn)大會(huì)表彰經(jīng)費(fèi)：25萬元；
33、村級(jí)考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)：7萬元
34、村級(jí)三節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)：8萬元；
35、勞務(wù)派遣工作：40萬元
36、環(huán)衛(wèi)工工資：30萬；
37、交通安全保暢工作經(jīng)費(fèi)：4萬
38、協(xié)會(huì)護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)：6萬
39、拆違控建工作經(jīng)費(fèi)：10萬
40、掃黑除惡專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)：10萬
44、畜牧站無編在崗人員經(jīng)費(fèi)：10萬
42、食堂工資：6.8萬
43、公租房租賃費(fèi)：12萬
44、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)：5萬
45、交通疏導(dǎo)經(jīng)費(fèi)：20萬
46、日常公用經(jīng)費(fèi)缺口：171萬
47、伙食費(fèi)補(bǔ)差：60萬
48、水費(fèi)：1萬
49、電費(fèi)：17萬
50、離任村干部獎(jiǎng)勵(lì)：15萬
51、臨時(shí)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)：10萬
52、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：20萬
53、固定資產(chǎn)購置：10萬
54、工傷民工補(bǔ)助：1.83萬
55、民政精減人員配套經(jīng)費(fèi)：2.15萬
（2）項(xiàng)目已實(shí)施未付經(jīng)費(fèi)預(yù)算：895萬元
1、縣宏泰公司設(shè)計(jì)費(fèi)（含城鎮(zhèn)控制詳規(guī)）：80萬元；
2、政通公租房工程款：50萬元；
3、加義及獻(xiàn)沖街道改造欠賬：80萬元；
4、加義敬老院欠工程款：（含門頭改造）：80萬元
5、中學(xué)廉租房欠工程款：30萬元
6、集鎮(zhèn)路燈欠款：10萬
7、原詠生鄉(xiāng)工程欠款：20萬
8、詠生水毀公路欠工程款：250萬
9、天網(wǎng)工程欠款：35萬
10、政法服務(wù)平臺(tái)：50萬
11、李六如故居維修：200
（3）預(yù)備金：60萬元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年加義鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加46.02萬元
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 40 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 40 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
3、政府采購情況
2018年各部門各單位政府采購預(yù)算總額 10 萬元。
六、補(bǔ)充說明
1、預(yù)算收支增減說明：
2018年度收入、支出為4074.78萬元，同比增長55%（2017年收入、支出為2627.3萬元）。2018年收入預(yù)算：4074.78萬元，其中縣級(jí)部門預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入：1269.62萬元,體制結(jié)算收入：50萬元,非稅收入：1660萬元,其他收入：1095.16萬元。較2017年相比，主要是縣級(jí)部門預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入增加了44.11萬元，體制結(jié)算收入減少了50萬元，非稅收入增加了408.21萬元，其他收入增加了1045.16萬元。支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算4074.78萬元，其中基本支出1086.22萬元，項(xiàng)目支出2988.56萬元。較2017年相比基本支出少了139.29萬元，主要是2018年在編干部比17年減少了9人。項(xiàng)目支出增加了1586.77萬元。主要是項(xiàng)目已實(shí)施未付經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了545.5萬元，綠富雙贏增加了28.4萬元，綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)85萬元17年為納入預(yù)算等。
2. 國有資產(chǎn)占有情況說明：我鎮(zhèn)無公用車輛等，無國有資產(chǎn)占用情況
3. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：我鎮(zhèn)2018年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目常年預(yù)算，因?yàn)榻衲晔敲撠毠?jiān)和黨建是重要工作，我鎮(zhèn)計(jì)劃增加90萬預(yù)算，用于此兩項(xiàng)重點(diǎn)工作。我鎮(zhèn)將把績效評(píng)價(jià)作為各站所部門的日常性工作，建立績效評(píng)價(jià)管理工作考核長效機(jī)制
4.政府性基金支出表為空的情況說明：沒有政府性支出預(yù)算
