三陽(yáng)鄉(xiāng)2016年財(cái)政預(yù)算實(shí)施方案

 

    2016年財(cái)政預(yù)算總體方案，以新修訂的《預(yù)算法》、《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》和《平江縣關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的意見(jiàn)》為指導(dǎo)，深化預(yù)算管理體制改革，全面推行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生；突出從嚴(yán)從緊，狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理；嚴(yán)格預(yù)算約束，規(guī)范支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡，做到科學(xué)、規(guī)范、公正、公開(kāi)，特制定以下管理辦法：

一、強(qiáng)化制度，健全管理

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督

成立由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、財(cái)政所長(zhǎng)等為成員的財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算管理，重大財(cái)經(jīng)政策制定和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重大開(kāi)支的審批，機(jī)關(guān)日常財(cái)務(wù)管理由鄉(xiāng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。同時(shí)成立由人大主席任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)，監(jiān)察室主任及紀(jì)委委員為成員的財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)整個(gè)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，努力做到公平、公正、公開(kāi)、透明。

2、嚴(yán)格收入管理

嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，堅(jiān)持日清月結(jié)，不得截留收入或私設(shè)小金庫(kù)，也不得用收入直接辦理支出，保證做到預(yù)算管理、應(yīng)收盡收，及時(shí)將各項(xiàng)收入解繳鄉(xiāng)財(cái)政所結(jié)算專戶。鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、各辦線收到財(cái)政撥入款項(xiàng)，嚴(yán)格按財(cái)政批復(fù)內(nèi)容進(jìn)行管理，以保證資金使用與申請(qǐng)撥款用途一致。

3、嚴(yán)格支出管理

鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、各辦線的經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)一由財(cái)政所歸口管理，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷時(shí)統(tǒng)一由財(cái)政所所長(zhǎng)袁集成審查后報(bào)鄉(xiāng)長(zhǎng)簽字，同時(shí)由機(jī)關(guān)、各辦報(bào)賬員建立收支臺(tái)賬。所有報(bào)銷憑證必須有經(jīng)辦人、審核人、審批人三要素齊全、凡報(bào)銷憑證不符合規(guī)定的，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)拒絕辦理。

4、嚴(yán)格票據(jù)管理。

機(jī)關(guān)、辦（線）財(cái)務(wù)收支統(tǒng)一使用財(cái)政票據(jù)，計(jì)生辦、林業(yè)站領(lǐng)取的非稅票據(jù)需加蓋財(cái)政所公章，方可使用；食堂票據(jù)僅用于由辦公室負(fù)責(zé)接待的費(fèi)用、會(huì)議用餐費(fèi)用；各線辦嚴(yán)禁使用自制票據(jù)和白條。

5、規(guī)范報(bào)賬和現(xiàn)金使用制度。所有超過(guò)1000元的開(kāi)支必須出具書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)鄉(xiāng)長(zhǎng)審閱，待回復(fù)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報(bào)銷時(shí)一律實(shí)行實(shí)名制（在哪里消費(fèi)轉(zhuǎn)賬到哪里）轉(zhuǎn)賬支付或公務(wù)消費(fèi)卡結(jié)算，不實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)月余額不得超過(guò)1萬(wàn)元。

二、細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行

（一）收入預(yù)算：上級(jí)補(bǔ)助收入1394.01萬(wàn)元

（二）支出預(yù)算：1394.01萬(wàn)元

  基本支出共計(jì)：1218.08萬(wàn)元

1、工資福利支出預(yù)算：共 171人，1068.46萬(wàn)元

2016年1月，三陽(yáng)鄉(xiāng)共有人員數(shù)為171人，其中行政48人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心21人、水務(wù)管理站7人、林業(yè)工作站23人、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站15人、規(guī)劃管理站19人、人口與計(jì)劃生育服務(wù)所26人、財(cái)政所12人。 

（1）基本工資：455.59萬(wàn)元

按2016年元月人事局核定的基本工資進(jìn)行計(jì)算。其中行政139.98萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心63.95萬(wàn)元、水務(wù)管理站16.97萬(wàn)元、林業(yè)工作站63.81萬(wàn)元、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站31.8萬(wàn)元、規(guī)劃管理站45.81萬(wàn)元、人口與計(jì)劃生育服務(wù)所60.82萬(wàn)元、財(cái)政所32.45萬(wàn)元。

（2）津補(bǔ)貼：373.72萬(wàn)元

按縣規(guī)定的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，其中行政121.76萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心45.84萬(wàn)元、水務(wù)管理站14.38萬(wàn)元、林業(yè)工作站48.18萬(wàn)元、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站30.19萬(wàn)元、規(guī)劃管理站35.57萬(wàn)元、人口與計(jì)劃生育服務(wù)所49.24萬(wàn)元、財(cái)政所28.56萬(wàn)元。

（3）年終一次性獎(jiǎng)金：32.9萬(wàn)元

按元月份基本資進(jìn)行計(jì)算，其中行政11.67萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心5.33萬(wàn)元、水務(wù)管理站1.41萬(wàn)元、林業(yè)工作站5.32萬(wàn)元、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站2.65萬(wàn)元、規(guī)劃管理站3.82萬(wàn)元、財(cái)政所2.7萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障繳費(fèi)：206.25萬(wàn)元

按縣規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳費(fèi)，其中行政67.17萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心27.47萬(wàn)元、水務(wù)管理站7.66萬(wàn)元、林業(yè)工作站27.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站15.06元、規(guī)劃管理站20.27萬(wàn)元、人口與計(jì)劃生育服務(wù)所26.97萬(wàn)元、財(cái)政所14.1萬(wàn)元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算---住房公積金：39.48萬(wàn)元

住房公積金按全年基本工資和全年津補(bǔ)貼之和剩以5%計(jì)算共計(jì)45.56萬(wàn)元，其中行政14萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心6.4萬(wàn)元、水務(wù)管理站1.7萬(wàn)元、林業(yè)工作站6.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站3.18萬(wàn)元、規(guī)劃建設(shè)管理站4.58萬(wàn)元、財(cái)政所3.24萬(wàn)元。

3、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算：110.14萬(wàn)元。

 

專項(xiàng)支出共計(jì)175.93萬(wàn)元

1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出預(yù)算：164.2萬(wàn)元。

其中基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，均衡性公用經(jīng)費(fèi)95.4萬(wàn)元，社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)36.42萬(wàn)元，五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)23.88萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)免費(fèi)開(kāi)放配套經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元發(fā)，借調(diào)人員經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助預(yù)算：11.73萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待9.58萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救濟(jì)2.15萬(wàn)元，